工作项目 任务描述 在原系统基础上，大面积地发放计划时间 阶段目标 通过测试进一步收集整理用户需软件推广 测试版本并协助用户建立软件及网络 在测试反馈信息评估的基础上,分6 求，加强用户对物业管理平台软件产品的认知 提出完善的系统结构和系统开发设产品定型 析产品结构设计和确定产品开发运行平台 2 计报告 将需要采购的开发测试设备采购到开发测试 设备采购 根据实际工作量确认新的开发团队以及开发设施 选择原型系统用户代表,升级新系统,跟踪新系统运行状况,做相应1 位 提出新系统运行情况报告和完善报2 告 软件安装调试 的完善并制定测试报告,测试新产品 产品宣传手册、产品发布什、 组建营销网络 销售网络的进一步完善 完成产品技术的皮书、使用指南、制定市场推广、营销计划书及管理1 制度 系统技术白皮书、使用指南、演示相关人员培训 演示程序等材料.销售人员与技术服务人员的培训 面向全国 价格体系制定,全国范围内销售 推广与销售 在全国范围内销售的同时，增加系列化开发 更多的新的系列产品开发 1 程序等材料 采用直销、代理、OEM相结合的方5 式销售产品 制定各行业解决方案，并使产品多2 样化，以满足不同行业的用户需求 获取新版本著作权证书、权威机构达产 批量生产光盘并出版发行 1 测试报告、获取产品的版权版号，并正式在市场流通发行 单位：江西同科信息技术有限公司 第13页 地址：南昌市高新技术产业开发区清华产业大楼 电话：0791- 传真：0791-
2.5项目经费预算情况
2.5.1 近期完成投资额、资金来源及主要用途
本项目利用公司现有场地，本项目总投资额185.00万元，见表2-1，近期已完成投资额87.00万元，全部为企业自有资金，这些资金全部用于设备购置、商业软件购置、项目研发、及本项目其他费用支出。 2.5.2 新增资金的筹措
本项目新增资金98.00万元，主要通过企业自有资金、南昌市科技项目三项经费二种渠道，其中企业自有资金58.00万元，申请南昌市科技项目三项经费40.00万元。 2.5.3 资金使用计划
在项目执行期间内，本项目计划新增资金98.00万元 ，使用计划如下： 2007年03月至2007年10月使用56.50万元，2007年11月至2008年3月使用17.50万元，2008年4月至2009年3月使用24.00 万元。 ★ 科技三项经费使用计划
项目申请南昌市科技三项经费无偿资助40.00万元，用于研发和中试费用，使用计划见表2-3。
项目投资与资金筹措表
表2-1 单位：万元 序号 项 目 金 额 1 投资总额 固定资产投资 流动资金 资金筹措 自筹资金 其中：已完成投资 新增投资 申请科技三项经费 借（贷）款 185.00 102.80 82.20 185.00 145.00 87.00 98.00 40.00 0 2 项目拟购设备清单
单位：江西同科信息技术有限公司 第14页 地址：南昌市高新技术产业开发区清华产业大楼 电话：0791- 传真：0791-
表2-2 单位：万元 序设备名称 规格型号 单 位 数量 单价 金额 号 1 VS开发套件 套 4 1.0 4.0 2 SQL数据库 套 1 10.8 10.8 3 数据服务器 IBM 台 2 2.8 5.6 4 交换机 Cisco 台 2 1.20 2.40 5 笔记本电脑 IBM 台 5 1.10 5.50 6 激光打印机 HP 台 1 0.30 0.30 7 开发调试计算机 方正 台 15 0.60 9.00 8 32路E1数字语音卡 Dialogic 块 2 3.2 6.4 9 16路模拟语音卡 Dialogic 块 2 1.2 2.4 合计 46.4 申请科技三项经费使用预算表
表2-3 序号 1 名 称 开发费 合 计 项目开发费 原材料动力费 检测费 调研费 查新费/鉴定 技术咨询费 转让、合作费 设备费 合计 申请三项经费资助设备： 1 路由器 2 语音网关服务器 3 开发笔记本 试制费 合计 人员费 原材料动力费 检测费 鉴定验收费 以上合计 单位 台 台 台 数量 2 2 2 金额(万元) 28.00 19.50 4.00 2.00 2.00 0.50 0.00 0.00 7.50 2.20 3.20 2.10 2.50 1.00 1.00 0.50 2.00 40.00 使用时间 2007/03 2007/03 2007/03 2007/10 2007/03 2007/03 2 3 4 5 2007/03 2007/03 2007/03 2007/11 2007/11 2007/11 2007/11 2009/03 单位：江西同科信息技术有限公司 第15页 地址：南昌市高新技术产业开发区清华产业大楼 电话：0791- 传真：0791-
三、项目实施支撑条件
3.1 项目技术来源
项目涉及的主要技术，如系统整体构思、呼叫排队、语音提示、呼叫转接、呼叫抢接、呼叫等待、弹屏显示、通话录音、监听、中继及内线管理、UCD组管理、拔号限制组管理、监控管理、查询统计分析等，均为公司科技人员自主开发，技术成果具有自主知识产权。此外，为保证产品的技术国内领先、创新性强，我们也参考了大量的国内同类型产品以及相应的Internet标准与草案。
3.2 项目实验、检测条件
江西同科信息技术有限公司是一家专业从事计算机软件开发、系统集成的高科技企业，是经省科技厅、信息产业厅论证的双软双高企业，是国家火炬计划软件产品基地“金庐软件园”的骨干企业，多个产品得到科技重点攻关和中小型科技创新基金支持。公司业务广泛涉足政府、电信、移动、网通、邮政、税务、电力、自来水、燃气、教育、环保、金融等行业，开发出许多优秀软件产品.
江西同科信息技术有限公司是国家火炬计划软件产品基地“金庐软件园”的骨干企业，是专业从事计算机软件开发的高新技术企业，有着完整的技术资料，完善的计算机网络及开发套件，有着优良的软件实时性软件分析工具及方案，有着高素养、高技术的软件研发人才队伍和富有经验的销售队伍，具备了项目产品开发和项目实施的所需条件。
3.3 项目申请单位人才资源情况
公司现有员工人数为65人，大专以上学历58人；主要管理人员数6人，都具有大学本科以上学历，平均年龄29岁；技术开发15人，售后服务20人、销售人员共20人.。参与本项目产品开发的人员为12人，其中高级程序员及工程师共3人，程序员、中级职称5人。
单位：江西同科信息技术有限公司 第16页 地址：南昌市高新技术产业开发区清华产业大楼 电话：0791- 传真：0791-