“人力资源”页签可以设置是否“使用审批层次结构”来决定采购单据的审批路径。如不选定，则表示采购单据将使用员工的“主管”结构来进行审批。“员工编号”方法默认自业务组定义时的“员工编号生成”方法设置。
1.2采购选项：
概念
“采购选项”是采购系统的一项重要的基础设置工作，其中大部分选项在系统安装时均有默认置。它包括以下几个方面的内容：单据控制、单据默认值、接收会计、单据编号等内容。
设置：路径：采购>设置>组织>采购选项
由于“采购选项”是按业务实体来隔离的，它允许选择不同的OU，切换上下文环境以完成不同OU的相关采购设置。
“价格允差百分比”或“价格允差金额”，检查采购订单行价格或金额不应高于采购申请PR行价格的比率或金额差值，否则系统将发出警告。如果同时选定“强制价格允差”或“强制价允差金额”，则将只能创建而不能审批超出此允差的采购订单，“价格允差”与“金额允差”两者之中，只要有一个允差控制被违反，则控制条件即满足。 “强制全部批量”用于控制“内部申购”行的物料，由于采购系统的内部申购行默认使用物料的“发放单位”，当以非“发放单位”输入需求数量。选项有三：“无”表示不转换单位及舍入取整；“自动”表示强制转换单位及舍入取整；“建议”表示系统将发出是否转换单位及“舍入”的询问信息，由用户决定。
“接收关闭点”表示采购的发运行接收功能被关闭的流程环节点，可选“已接受、已入库、已接收”。在“接收关闭点”达到“接收关闭允差”的数量要求，PO行采购任务已经完成。“取消申请”的选项有三：“始终”表示在取消采购订单的同时一并取消采购申请；“决不”表示在取消采购订单时，不取消采购申请，并可用之重新Autocreate采购订单；“可选”表示在取消采购订单时，系统将发出信息，由用户自行决定。
通知一揽子PO是否存在：如果希望系统在我们创建申请、采购订单或一揽子采购
协议
行时通知现有的一揽子采购协议，请选定“存在一揽子 PO 时通知”。
允许更新产品说明：对于每个物料，可以定义是否允许在创建申请、RFQ、报价单或采购订单行期间更新其说明。此更新仅影响正在创建的行。
要求询价：指定在采购订单上为物料自动创建相应的申请行之前，是否必须要求询价。我们可以为每个物料或申请行改写此值。
“申请导入分组依据”表示每次在运行采购系统的“PR导入流程”，从“PR开放接口表”向正式导入数据时，按何种依据对PR数据进行分组，每组PR数据将分配一个PR编号，可用选项为“全部、采购员、类别、物料、地点或供应商”。系统的默认值是物料。
“匹配审批层”可选值有三：“双向”表示在对相应发票付款前，采购订单和发票数量必须在允差范围内相互匹配；“三维”在对相应发票付款前，采购订单、接收和发票数量必须在允差范围内进行匹配；“四维”在对相应发票付款前，采购订单、接收、检验和发票数量必须在允差范围内进行匹配。
“分段价格类型”表示将默认到一揽子采购协议的分段价格类型，可选值有：“累计”表示价格分段适用于物料的所有发放的发运累计数量；“非累计”价格分段适用于物料的单一发放的发运数量。
“开票结算允差”表示供应商开来的发票物料行数理与采购订单发运行数量比较的允差比例，即如果采购订单发运行的已开单数量已在“开票结算允差”之内，系统将自动关闭发运行。
报价警告延迟：输入报价警告延迟，即在报价单到期之前提前接收到期警告的天数。在报价单距离到期日尚余此处提供的天数时，我们将在“通知”窗口中收到以下消息：报价单有效期或距离到期日尚余：[数字]。
接收关闭允差：输入发运的接收关闭允差百分比。如果在接收关闭点时发运处于接收关闭允差范围内，采购管理系统将自动关闭发运以便接收货物。
行类型：选择申请、询价、报价单和采购订单行的默认行类型。
“应计费用物料”字段可选值：“接收时”表示立即产生会计分配（在“查看接收事务处理”界面可通过工具栏“查看会计科目”查看到会计分配），“期末”则表示系统不会在接收时产生会计分配（无法通过“查看会计科目”进行查看），只能在期末运行“接收应计——期末”流程时才产生会计分配。“应计库存物料”字段可选值只有“接收时”一个，表示立即为接收产生会计分配。“自动抵销方法”是指系统的接收会计功能自动创建并使用“接收检验账户”的具体方式。可选值有：“无”表示直接使用“接收选项”中定义的“接收库存账户”作为接收检验账户，系统无需另行创建；“平衡”表示系统需自动创建一个“接收检验账户”，该账户以“接收库存账户”为基础，使用“PO费用账户”的平衡段来取代原“接收库存账户”的平衡段；“账户”表示系统以“PO费用账户”为基础，使用“接收库存账户”的账户科目段取代原“费用账户”中的账户科目段。
“单据编号”页签可以为询价单RFO、报价单、采购订单、采购申请单设置单据的编号方式。
录入：为询价单、报价单、采购订单和申请编号选择单据编号录入方法，自动：每次创建单据时，将由采购管理系统自动为每个单据分配唯一的序号；人工：在输入单据时，人工录入单据编号；（注意：单据编号录入方法可以随时更改。但如果原先启用的是人工录入，则在切换至自动录入时请确保所输入的“下一个编号”大于人工分配的最大编号。） 类型：选择用于询价单、报价单、采购订单和申请编号的单据编号类型：数字或字母数字。（注意：如果选择“自动”录入单据编号，则只能生成数字单据编号，但仍可以从另一采购系统中导入数字或字母数字值。） 下一个编号：如果选择“自动”录入单据编号，则采购管理系统将在生成唯一的连续单据编号时，使用此值作为起始值。
1.3订单类型
概念
ORACLE EBS采购系统的采购订单有四种类型：标准采购订单（SPO）、计划采购订单（PPO）、一揽子采购协议（BPA）、合同采购协议（CPA）。尽管它们被设计成共享同一个表单窗口，但从系统流程处理及其功能应用角度来看，它们具有不同的本质。
以下以标准订单类型的设置为例来说明如果设置一订单类型。 设置：路径：采购>设置>采购>单据类型
点击“采购订单 标准”后面的更新按钮。如下图：
“责任人可以审批”表示单据编制人可以审批其自己创建的单据。
“审批人可以修改”表示当前审批人可以修改单据。“可以更改审批层次结构”表示当前单据提交人或审批人可以更改“审批单据”窗口中定义的审批“职位层次结构”。 “安全级别”可选项包括：“公用”表示所有系统用户均可以访问该类型单据；“私有”表示只有订单责任人及后续审批人可以访问该类型单据；“采购”表示只有单据责任人，后续审批人和定义为采购员的员工可以访问该类型单据；“层次结构”表示只有单据责任人，后续审批人和安全性层次结构中的员工可以访问该类型单据。
“访问级别”包括：“全部”表示访问员工可以查看、修改、冻结、关闭、取消和最终关闭该类型中的单据；“修改”表示访问员工可以查看、修改和冻结该类型单据；“仅查看”表示访问员工只能查看该类型单据。
存档：请选择以下选项之一，审批：单据在审批后存档，此选项为默认值，只在选定了
此选项后，“更改单”工作流才会开始；打印：单据在打印之后存档。