2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书

价格受到国家政策调控影响,故投资回报率较低。但是,城市基础设 施的配套和完善,有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及 发挥城市经济核心区辐射功能,对地方经济的快速增长有着明显的支 持和拉动作用,所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作 用。

综合来看,在城市基础设施建设领域,最核心的问题仍是建设资 金的筹措、运用和管理,即投融资体制问题。在我国,大规模的城市 化建设尚处于起步阶段,基础设施建设规模将不断扩大,投资需求较 高,和有限的建设资金经常形成矛盾,这个问题甚至已经成为我国城 市化进程的最大障碍。

以市场化的方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的 发展方向,在这一过程中城市基础设施建设行业也将逐步走向市场, 迎来更多的发展机遇。我国《国民经济和社会发展第十二个五年 (2011-2015年)规划纲要》(以下简称“《“十二五”规划纲要》”) 提出“十二五”时期经济社会发展的主要目标之一就是加强社会建设, 推进大中小城市交通、通信、供电、供排水等基础设施一体化建设和 网络化发展,覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善。根据预测, 在“十二五”期间,我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、 小城镇为基础的多层次城镇体系,体系内部协调发展的局面。未来 10-20年间,我国的城市化进程将进入加速发展阶段,城市人口保持 快速增长,城市化水平到2020年将达60%左右。伴随着城市化进程的 不断加快,“十二五”期间我国城市基础设施建设行业将继续保持快 36

-----------------------Page41----------------------- 速增长,我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来说, 我国城市基础设施建设行业处于快速发展时期,未来具有广阔的发展 空间和光明的发展前景。

2、溧阳市城市基础设施建设行业的现状与前景

近年来,伴随经济发展及人民群众的进一步需求,溧阳市城市建 设稳步推进,基础设施全面加强,城乡面貌发生了显著变化。溧阳市 已完成城市总体规划修编,实施城市“南拓西延”发展战略。燕山新 城加快建设,西片区路网体系基本形成,城市框架逐步拉开。截至2011 年底,溧阳市建成区面积从19.9平方公里扩大到27.5平方公里,累计 完成城区拆迁208万平方米,开工建设安置房104万平方米,开发商品 房286万平方米。完成东大街等26条道路、平陵街等15条背街小巷和 文化新村等6个老小区的改造,完成西城等8个农贸市场提档升级。

基础设施全面加强。截至2011年底,溧阳市累计完成沙河、大溪、 前宋以及50座小水库除险加固和燕山河整治工程,清淤河道506.5公 里,清淤河塘4,898个,防汛抗旱能力进一步增强,战胜了六十年未 遇的特大旱灾;新建溧阳市第二污水处理厂和10座集镇污水处理厂, 建成城区污水主、支管网158公里,初步形成覆盖全市的污水处理网 络;累计新建、扩建220千伏变电所4座、110千伏变电所11座,开工 建设500千伏溧阳变电所,溧阳市全市变电容量实现翻番;新增天然 气用户3.6万户。

城乡环境持续改善。溧阳市容环境综合整治深入开展,城市长效 管理机制不断完善;新增城区绿化面积158公顷,城市绿地率达38.4%, 燕山公园建成开放,被评为“全国绿化模范县(市)”;开展“整治 村庄环境、共建小康家园”专项行动,所有行政村达到“三清一绿” (清垃圾、清粪污、清河塘和村庄绿化)标准,城乡生活垃圾实现统 筹处理;深入开展天目湖水源地保护、矿业整顿和化工整治三大行动, 累计退耕还林还草3.6万亩、生态清淤105万方,关闭石灰企业、轧石 37

-----------------------Page42----------------------- 企业、矿山宕口192家,关闭全部30条机立窑水泥生产线,关停化工 生产企业59家;绸缪化工园区整体转型;长荡湖网围整治全面完成; 国家生态市创建通过环保部工作考核,经济开发区成功创建省级生态 工业园区,全面启动生态文明建设;超额完成“十一五”节能减排任 务。

自2012年开始,溧阳市进入了全面实施“十二五”规划,率先基 本实现现代化的关键时期。站在新的起点,溧阳迎来工业化加速跃升、 城市化加速推进、农业现代化加速实现的崭新阶段。未来一段时期, 溧阳市将高起点规划、大手笔推进新城建设与旧城改建,突出城市风 格塑造和功能区建设,着力提升城市品质,将溧阳打造成“山水特色、 功能齐备、宜居宜业的现代生态城”。到2016年,溧阳市建成区面积 将超过40平方公里,集聚人口40万人以上,城市化水平达65%。溧阳 市还将加大城乡统筹发展力度,繁荣发展农村经济,完善农村公共服 务体系,全面完成所有自然村的村庄环境整治任务,明显改善农村生 产生活条件。

未来一段时期,溧阳市将健全城市规划体系,加快城市空间拓展 步伐,开展城南片区概念规划及城市设计;大力推动旧城改建进度, 从2012年起用3年左右时间基本完成以凤凰路、昆仑南路、南环路、 清溪路围合的旧城区域和城市南入口地区总规划面积约6平方公里的

旧城改建任务,重点推进清安南村、三和王家村等11个地块改建;加 强城市精细化管理,深入推进市容环境综合整治,全面实施城区市容 环境卫生网格化管理,推进数字化城管平台建设,大力实施城市交通 畅通工程,对城市道路实施等级化管理,优化城区停车设施建设和管 理,确保城市主干线畅通率达100%。

溧阳市将全力开展1,270个自然村的村庄环境整治,集中整治农 村生活垃圾、生活污水、乱堆乱放、工业污染源、农业废弃物和疏浚 河塘,提升农村公共设施配套、绿化美化和村庄环境管理等水平,促 38

-----------------------Page43----------------------- 进农村面貌有效改善,长效管理机制有效健全;加快农田水利基础设 施建设,继续实施好“中央财政小型农田水利重点县”项目,实施茶 亭河、大溪河等中小河流治理,在江苏省率先全面完成小水库除险加 固任务;加快延伸和完善城乡三级公交网络,不断提升城乡客运服务 水平。

☆溧阳市还将完成城市道路系统剩余“五横三纵”部分的建设。溧 阳城市道路系统由主干道、次干道和支路三级组成。根据《溧阳市城 市总体规划(2008-2020)》,城市道路要形成“十三横十一纵”的 主干道系统。“十三横”π北外环路、腾飞路、纬三路、南区横四路 -正昌西路-正昌东路、凤凰路、码头街、平陵西路-平陵中路-平陵东 路、南环路、104国道、站前路、香江路、古县路、龙江路;“十一 纵”π环园西路、经四路、经三路、国庆路、团结路-天目南路、清 泓路、清溪路、博爱路、燕山路、昆仑北路-昆仑南路-罗庄路、东环 路。在上述道路中已经实施了“八横八纵”。“八横”π北外环路、 腾飞路、正昌路、凤凰路、码头街、平陵西路-平陵中路-平陵东路、 南环路、宁杭公路;“八纵”π经四路、经三路、团结路、清泓路、 清溪路、博爱路、燕山路、昆仑北路-昆仑南路-罗庄路。其余的“五 横三纵”将逐步完善。

(二)房地产(保障性住房建设)行业

我国房地产业是国民经济的支柱产业,因其产业相关度高、带动 性强、与金融业和人民生活联系密切,发展态势关系到整个国民经济 的稳定性和安全性。其中保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适 用为特征的微利商品房,是带保障性质的政策性商品房,是政府为创 立和谐社会,解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。我国已 经提出要加大保障性住房建设力度,进一步改善人民群众的居住条 件,促进房地产市场健康发展。

1、房地产(保障性住房建设)行业的现状与前景 39

-----------------------Page44----------------------- 自2004年开始,我国房地产市场结束了此前6年房价增长幅度持 续低于居民收入增长的局面,房地产行业进入高速成长期,房地产市 场呈现供需两旺的发展势头。

近几年来,为调整住房供应结构,稳定住房价格,国务院出台了 一系列加大国家保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。 2007年,国务院出台了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意 见》(国发[2007]24号);2009年,国家制定了保障性住房发展规划; 2010年,国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》 (国发[2010]10号)。我国《“十二五”规划纲要》也重点提出“十 二五”期间要加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区改造,发展 公共租赁住房,增加中低收入居民住房供给。一系列文件要求加大保 障性住房建设力度,解决城市低收入住房困难家庭的住房及棚户区改 造问题;在加大保障性住房建设力度的同时,积极推进农村危房改造; 同时,引导房地产开发企业积极应对市场变化,支持房地产开发企业 合理的融资需求。我国保障性住房的建设及住房保障制度的建立健全 已经成为一项重点工作。从当前经济发展形势上看,中国经济仍将保 持快速增长,预计未来10年,在城市化进程的加快、土地供应刚性及 住房金融进一步发展等方面因素的推动下,包括保障性住房在内的房 地产行业仍将维持景气。

我国《“十二五”规划纲要》重点提出“十二五”期间要加大保 障性安居工程建设力度,加快棚户区改造,发展公共租赁住房,增加 中低收入居民住房供给。“十二五”期间,我国预计建设3,600万套 城镇保障性安居住房,使其覆盖率达到20%左右。2010年我国共支出 550.6亿元保障性住房建设资金,建设保障性住房580万套,有效缓解 了房价的过快上涨,并且解决了部分低收入者的住房需求。2010年12 月,住房和城乡建设部下发通知指出,按照国务院关于大幅度增加保 障性安居工程建设的要求,2011年新开工保障性住房目标任务为 40

-----------------------Page45----------------------- 1,000万套,其中,棚户区改造住房400万套,经济适用房和两限房220 万套,公共租赁住房220万套,廉租房160万套。1,000万套保障性住 房的总投资大约为1.4万亿元,且考虑到建设周期一般需要2-3年,1.4 万亿投资并非全部在2011年列支。在2011年12月23日召开的全国住房

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