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4.7 扣款减免流程
4.7.1 流程图 4.7.2 适用范围
本流程适用于扣款减免流程。 4.7.3 流程说明
经办人确定需要对扣款进行减免后在明源系统中录入扣款减免记录，并由相关审核人审核，审核通过后将从扣款金额中减掉扣款减免的审批通过金额。 4.7.4 岗位职责
? 经办人：负责确认扣款减免金额和相关信息并在明源系统中录入扣款减免记录，发起审批流程 ? 相关审核人：根据《XX授权表》对上报的扣款信息进行在线审核 4.7.5 相关文件
《扣款管理办法》、《XX授权表》
4.8 扣款收取流程
4.8.1 流程图 4.8.2 适用范围
本流程适用于扣款收取流程。 4.8.3 流程说明
经办人收到扣款后在明源系统中录入扣款收取记录，由相关审核人对扣款收取记录进行锁定，录入后将从扣款金额中减掉扣款收取的金额。 4.8.4 岗位职责
? 财务部经办人：收到扣款后在明源系统中录入扣款收取信息； ? 相关审核人：对扣款收取记录进行锁定。 4.8.5 相关文件
《扣款管理办法》
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4.9 合同/非合同付款流程
4.9.1 流程图 4.9.2 适用范围
本流程适用于合同/非合同付款。 4.9.3 流程说明
? 经办人在明源系统中录入付款计划及付款申请，并发起审批，系统自动判断本科目是否有包含于
成本类的扣款，如果有则提示付款申请发起人，有发起人确定是否在本次付款时扣除； ? 线上审批完成后由经办人打印付款申请单并附上相关单据及发票，传递到会计处；
? 会计见审核后的付款申请单和相关付款依据，出具财务付款凭证，传递到出纳；如果付款申请单
或相关付款依据有任何问题不能付款，则将相关文档退回给经办人补齐； ? 由出纳支付款项； 4.9.4 岗位职责
? 经办人：
? 在明源系统中录入付款计划及付款申请，并发起线上审批； ? 在有包含于成本类的扣款时确定是否在本次付款时扣除；
? 将线上审核完成后的付款审批表打印，附上相关附件，报送财务部； ? 经办部门负责人：
? 在明源系统中审批本部门发起的付款申请； ? 相关审核人：在明源系统中审批付款申请。 ? 会计：
? 会计审核业务经办部门报送的付款审请单及相关单据。 ? 出纳：完成款项支付，在明源系统中完成实付款登记 4.9.5 重难点说明
? 发起人在发起付款申请确定不包含于成本类扣款是否在本次扣除；
? 发起人在付款申请审核通过后打印审批单并附上相关单据及发票，报送财务部； 4.9.6 相关文件
《付款申请审批表》、《XX授权表》
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4.10 开发费用录入流程
4.10.1 流程图 4.10.2 适用范围
本流程适用于对项目成本中开发费用的归集。 4.10.3 流程说明
由财务部根据集团统一确定的分摊原则，计算当年出应归属于该项目分期的开发费用的金额（营
销费用、管理费用、财务费用），每年一次经审核后，录入明源系统。 4.10.4 岗位职责
? 财务部：
? 负责开发费用的归集与计算工作。
? 负责将审核后的项目开发费用录入明源系统。
? 相关审核人：负责线下审批财务部归集的项目开发费用的正确性。 4.10.5 相关文件
暂无
5 变更管理流程
? 变更管理的业务模型：
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5.1 工程类变更流程
5.1.1 流程图 5.1.2 适用范围
本流程适用于XX地产所属项目的工程类变更的管理 5.1.3 流程说明
? 经办部门提出合同变更要求及初估金额，提交成本部专业造价师
? 由专业造价师对本次变更进行成本估算确定其金额，审定后返回经办部门；经办部门与相关部门
讨论后，达成一致意见需要发起变更报时，负责在明源系统中录入信息，上传相关附件发起审批； ? 项目成本负责人负责在变更超目标时与业务部门沟通并发起目标调整流程，在变更审批流程中检
查对应的合约规划是否正确。
? 变更审批通过后，由经办部门通知相关人员按制度完善工程类变更手续； 5.1.4 岗位职责
? 经办部门：
? 整理设计变更需求并上报至专业造价师 ? 发起设计变更申请； ? 负责变更的执行； ? 成本部各专业造价师：
? 负责对上报的变更审定金额； ? 项目部项目成本负责人：
? 变更如超出目标负责发起调整流程； ? 相关审批人：
? 根据《XX授权表》进行审批。
5.1.5 相关文件
《工程类变更审批表》、《XX授权表》
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