著位置公示本单位（A级/1级，B级/2级，C级/3级）风险点名称、位置、负责人、风险点等级。
5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用学习手册、展板、安全风险点告知牌等形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。 6 成果与应用 6.1 档案记录
6.1.1 各车间、部门要完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。安环部负责整个公司的风险分级管控过程的记录保存。 6.1.2 档案记录包括：风险管控体系文件、风险点登记台账、设备设施清单、作业活动清单、危险源辨识与风险评价记录、风险分级管控清单、培训记录等，档案记录可以是书面或电子信息化等形式。
6.1.3 档案记录应填写完整、字迹清晰、标识明确、便于追溯，并确定保存期限。
6.1.4 涉及重大和较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 6.2 风险信息应用
各车间、部门结合各自风险评价的结果将制定的风险分级管控清单、风险控制措施告知内部员工和相关方。对内部员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措
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施、责任部门、责任人等信息，安环部会不定期对员工进行抽查风险点掌握情况；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。 7 分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方面有所改进：
——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加 新的管控措施提高安全可靠性；
——完善重大风险场所、部位的警示标识；
——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； ——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进
一步提高；
——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到
加强；
——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更
有针对性。
8 信息化管理
8.1 安环部负责将风险分级管控相关信息录入山东省风险分级管控信息平台，并保障正常运行；
8.2 安环部将风险分级管控相关信息录入平度市安全检查监督管理系统平台；各责任部门负责各自管控层级的安全风险点巡查。 9 持续改进 9.1 评审
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9.1.1 安环部每年至少组织各车间、部门对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。各车间、部门应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。
9.1.2 安环部负责在每年危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新；在每年组织编写危险源辨识风险评价报告后，对本年度风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。 9.2 更新
9.2.1 根据一些情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：
——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再
评价；
——组织机构发生重大调整； ——工艺指标发生重大调整； ——补充新辨识出的危险源评价；
——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。
9.3 沟通
安环部负责建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
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A A 附 录 A 分析记录表
A.1 风险点登记台账
（记录受控号）单位: No： 序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）
A.2 作业活动清单
（记录受控号）单位: No： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
A.3 设备设施清单
（记录受控号）单位: No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
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