安全生产风险分级管控体系建设
作业指导书
编 制： 审 核： 批 准：
***********有限公司 编 制
前 言
为认真贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）等相关文件精神，切实做好风险分级管控体系创建工作，结合公司实际安全管理情况，按照文件要求制订本公司的安全生产风险分级管控体系。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足和瑕疵，为更好的开展公司安全生产风险分级管控体系的创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
*************有限公司
20**年**月
目 录
1 编制目的 ............................................................................................................ - 1 - 2 适用范围 ............................................................................................................ - 1 - 3 规范性引用文件 ................................................................................................ - 1 - 4 组织机构及职责分工 ........................................................................................ - 2 - 4.1 组织机构..................................................................................................... - 2 - 4.2 职责及分工................................................................................................. - 2 - 5 工作程序和内容 ................................................................................................ - 2 - 5.1 风险点确定................................................................................................. - 4 - 5.2 危险源辨识分析......................................................................................... - 5 - 5.3 风险控制措施............................................................................................. - 7 - 5.4 风险评价..................................................................................................... - 9 - 5.5 风险分级管控........................................................................................... - 10 - 6 成果与应用 ...................................................................................................... - 14 - 6.1 档案记录................................................................................................... - 14 - 6.2 风险信息应用........................................................................................... - 14 - 7 分级管控的效果 .............................................................................................. - 15 - 8 信息化管理 ...................................................................................................... - 15 - 9 持续改进 .......................................................................................................... - 15 - 9.1 评审........................................................................................................... - 15 - 9.2 更新........................................................................................................... - 16 - 9.3 沟通........................................................................................................... - 16 - 附 录 A 分析记录表 .................................................................................... - 17 - A.1 风险点登记台账 ....................................................................................... - 17 - A.2 作业活动清单 ........................................................................................... - 17 - A.3 设备设施清单 ........................................................................................... - 17 - A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价记录........................................................ - 18 - A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .................................................... - 18 - A.6 作业活动风险分级管控清单 ................................................................... - 18 - A.7 设备设施风险分级管控清单 ................................................................... - 19 - A.8 重大管控清单 ........................................................................................... - 19 - 附 录 B 工作危害分析法（JHA） .............................................................. - 20 - 附 录 C 安全检查表法（SCL） .................................................................. - 21 - 附 录 D 风险矩阵法（LS） ........................................................................ - 22 -
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
1 编制目的
为严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合公司存在或潜在的危险、有害因素，可能发生的事件或事故，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的预防或减缓措施，推动公司安全生产管理关口前移，安全管理重心下移，根据风险值大小，分级进行管控，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平，制定本作业指导书。 2 适用范围
本作业指导书适用公司内各车间、部门的风险识别和分级管控。 3 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则 DB37T 3182—2018 合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
DB 37T 3219—2018 涂料行业企业风险分级管控体系实施指南
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