第二节：挂单管理规范
一、发型师负责填写《收银单》并到收银台挂单。发型师可委托洗发助理挂单和增项，出现问题由发型师承担责任。
二、发型师挂单注意事项：
1、挂单《收银单》右上角填写发型师工号，左上角填写挂单时间。 2、填写《收银单》的日期。
3、填写剪发、烫发、染发的项目和价格。 4、填写指定客和非指定客、男客和女客。
5、增项的，在《收银单》金额后面填写“增项”二字。 6、免单活也要填写《收银单》（如：公司规定的直系亲属、包盒营养等）。
三、不涉及发型师工作项目的，咨询员填写《收银单》并到收银台挂单。
四、洗发师栏的左下角空格除填写工号外，还要签姓名，不可代签。 五、挂单时将客户档案交给收银员。 六、结账时收银员在《收银单上》签字。 七、收银员挂错单，给予罚款5元/次。 八、挂单不及时，给予责任人罚款5元/次。
九、作废《收银单》保留，结账时一起交给收银员。私自撕单给予责任人罚款5元/单。
十、员工之间服务态度不好者罚款20元。 十一、发型师私自免单者罚款1000元。 十二、咨询员负责每日非指定客的统计。
十三、发型师将非指定客填写指定客者，罚款10元，经理签字。 十四、不是公司规定可以免费的顾客正常收费。违者按收费标准双倍处罚。
十五、收银员要监督《收银单》的规范性。收银员接收不符合要求的《收银单》，给予收银员罚款20元/单。
第三节 借款、报销规范
一、公司实行董事长“一支笔”审批制度。即凡是涉及到资金的事宜都需经董事长签批。
二、借款：经手人填写借据并签字后报董事长签字批准到财务部借款。 三、报销程序：
1、经手人签字，部门经理签字。 2、董事长签批，到财务部核销费用。
四、单张发票报销费用，经手人、签批人直接在发票背页签字（影印发票在正面签字）即可，无需使用“原始凭证粘贴用纸”。
五、单次报销费用2张以上（含2张）发票，须附“原始凭证粘贴用纸”或“差旅费报销单”，相关人员在粘贴用纸或报销单上签字。
六、报销时限：出差或购买材料等7天内需到财务核销完毕。
七、员工借款当月借款当月核销，不能当月核销的，在借款单上写明还款计划，经董事长批准生效。
第四节 材料入库、领用规范
1、采购员采购的材料先要办理入库手续。采购员办理采购材料入库时，库房保管员填写入库单必须标明所购物品的生产厂家、产地、品名、规格、型号、数量（重量、米数）等，如不按上述规定填写入库单，财务不予核销。违反上述规定给予采购员、保管员、财务相关人员罚款50元。
2、领用物品填写领料单，并由所在部门经理签批后，到库房领取物品。领料单上要注明是新增物品或以旧换新。旧品归库，由库房保管员请示部门经理后，统一处理。库房保管员要留存领料单。
第六节:关于固定资产的管理规范
为加强对固定资产的管理，进一步明确各部门对固定资产的管理责任，
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特此规定。
1、固定资产采取实物负责制。使用部门负责对固定资产进行管理，保障财物的安全完整，加强固定资产的维修与维护，延长其使用寿命。若发生损坏、丢失、不需用等情况要及时向行政管理中心反映。 2、固定资产在使用过程中，发生内部转移、对外有偿或无偿转让、报废等情况，使用部门要到行政管理中心办理固定资产变更登记手续，财务管理中心变更其固定资产帐，使用部门无权调配公司固定资产。 3、固定资产调出、调入、报废，由使用部门填制一式三联调拔单或报废单，报废要写书面报告说明原因。三联单一联使用部门登记，二联交财务管理中心，三联交行政管理中心。
4、公司每半年对固定资产进行清查盘点。组织清盘的部门：财务管理中心、行政管理中心，盘点内容： （1） 固定资产的使用和维护情况； （2） 进行帐物核对； （3）固定资产损毁情况等。
5、主管级（含）以上有关管理人员调动，应须进行固定资产盘点，责任明确后办理有关交接手续。
6、固定资产日常维护由各部门及时上报行政管理中心，维修工具体负
责维修，维修结果各部门负责人要签字确认。
7、各部门固定资产清盘结果将成为部门主管业绩考核的重要指标，对严重丢失、损坏企业固定资产的情况，公司将视情节给予主管级 以上人员相应处罚。
第七节:关于积压及报损商品处理规范
为提高公司经济效益，减少死库存，盘活资金，对商品积压及报损程序特做规定。
第一部分：对正常积压商品的处理规定
一、 若卖场发现不良商品，应立刻与采购员沟通，看是否可与进货方
调换，若确定不能调换但又无法正常销售，应依据下列规定进行处理。
二、下列情形影响商品正常销售时，可以申报破损： 1、 销售商品的附带品丢失或破损。 2、商品陈旧、残损。 3、过期商品。
三、发现上述商品后部门应及时清点，统一登记、集中存放，每月30日由部门经理汇总上报，并提出促销计划，由营运管理中心营运总监
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确认后报总经理。汇总表要说明破损原因，落实责任。因人为操作或保管不当造成的破损，由责任人按进价赔偿；若责任人不明，则由该区域员工共同承担。因自然磨损造成的破损，由公司统一集中处理。因过期造成的破损视情况追究相关人员及部门责任。
四、因破损而不能正常销售的商品，统一到财务中心验收审核，再报总经理批准后处理。
第二部分：对积压商品的处理规定
一、各部门员工发现长时间未销售的商品（应季商品2-3个月、长销商品5-8个月）应及时上报部门经理，部门经理应填写报告单上报部门经理，部门经理根据积压情况，做出处理意见上交营销管理中心，营销总监签署意见后报送总经理签批、实施。
二、对正常商品进入公司及各部门后，营业员应随时掌握本部门本区域库存商品流动情况及信息，长时间未销售的商品应积极组织退或换。
第八节:关于发票的使用规范
为了合理使用发票，杜绝私开或乱开发票，明确开具发票的责任及方法，加强对发票使用的管理。特此规定。
1、 开发票必须持有当日消费票据方可开具。
2、 如有特殊情况，必须经总经理或财务部经理同意，方可开具。 3、 发票启用前应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号问题整本退
回。
4、 填开发票时，应按顺序号全份一次复写各栏、内容应真实、完整。
未填用的大写金额应划上符号封顶，作废的发票应整份保存，并写上作废或加盖作废章。
5、 发票填写后应在发票联加盖单位财务章，或发票专用章，否则无
效。
6、 开发票不得超越规定的使用范围，规定或使用区域，严禁伪造买
卖、转借、代开、涂改、挖补、撕毁、拆开。
7、 已开具的发票存根联必须妥善保管不得丢失，整本发票使用完毕
后，将存根联交回财务部。
第九节：关于赠品、奖品、内销产品及调换商品的规范
1、奖品必须仔细填写出库单：名称、规格、数量、价格、使用原因等，经董事长签字批准方可出库，出库单一联必须送达财务； 2、赠品必须经董事长同意，经上述手续方可赠送； 3、内部员工所用的商品，原则上也必须履行上述手续；
4、内销产品的价格，必须经董事长批准，并发行上述手续后，方可出
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售，原则不低于进货价格；
5、调换产品，必须把须调出的产品办理出库手续，调入的产品要办理
入库手续，出库单和入库 单的各一联必须送达财务；
1、 任何商品零售价的变动，都必须书面告之财务，以便财务核算利
润。
第十节：自用产品管理规范
部门经理填写一式两份出库单，经理及申请人分别签字→库房划价→凭出库单到前台交款→收银员收款，在出库单上签字并留下一份晚上报帐用→申请人赁另一份出库单到库房领产品。
注：自用产品包括模具头、洗发水、烫发药水等。
第十一节：关于营业展架商品的管理规范
展架商品分为两类：第一类是已售出商品；每二类是未售出商品
1、售出商品，归营业管理，所发生的丢失、损坏由营业部负责； 2、在展架展出的未售商品的保管归营业管理，所发生的丢失、损坏由营业部负责；
3、未售商品在出库时，库房不做出库处理，可做调拨处理，也就是此
类商品没有发生交易，只是存放的位置不同，所以此类商品只做调拨处理；
4、此类商品每月盘点一次、对帐一次，行政经理与营业经理抽盘，抽
盘率为10%；
5、在销售时，要根据先进先出的原则，防止商品的过期或变质。 6、展架商品售出时，必须由部门经理签字，收银员的收银单要分开保管，财务必须反映此数据。
第四章：教育方面
第一节：员工培训管理规范
为加强公司培训管理，严肃培训纪律，保证培训效果，为培训后考核提供依据，特制定本制度。
1、按时遵守培训时间，不允许迟到、早退及无顾旷课。
2、遵守课堂纪律，不准大声喧哗。手机一律设到振动档，在培训期间，原
则是不允许接打手机，如有特殊情况，须经部门主管同意，方可到外面接打。
3、尊重每位授课教师，培训期间不可随意离开座位及教室，如个别情况要
申请,部门主管同意方可离开。 4、上课时间，不可在教室吸烟，吃零食。
5、提高个人素质与修养，密切配合讲师授课，营造课堂的良好气氛。 6、遇见上级领导和客人应主动问好。
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