第二节：挂单管理规范
一、发型师负责填写《收银单》并到收银台挂单。发型师可委托洗发助理挂单和增项，出现问题由发型师承担责任。
二、发型师挂单注意事项：
1、挂单《收银单》右上角填写发型师工号，左上角填写挂单时间。 2、填写《收银单》的日期。
3、填写剪发、烫发、染发的项目和价格。 4、填写指定客和非指定客、男客和女客。
5、增项的，在《收银单》金额后面填写“增项”二字。 6、免单活也要填写《收银单》（如：公司规定的直系亲属、包盒营养等）。
三、不涉及发型师工作项目的，咨询员填写《收银单》并到收银台挂单。
四、洗发师栏的左下角空格除填写工号外，还要签姓名，不可代签。 五、挂单时将客户档案交给收银员。 六、结账时收银员在《收银单上》签字。 七、收银员挂错单，给予罚款5元/次。 八、挂单不及时，给予责任人罚款5元/次。
九、作废《收银单》保留，结账时一起交给收银员。私自撕单给予责任人罚款5元/单。
十、员工之间服务态度不好者罚款20元。 十一、发型师私自免单者罚款1000元。 十二、咨询员负责每日非指定客的统计。
十三、发型师将非指定客填写指定客者，罚款10元，经理签字。 十四、不是公司规定可以免费的顾客正常收费。违者按收费标准双倍处罚。
十五、收银员要监督《收银单》的规范性。收银员接收不符合要求的《收银单》，给予收银员罚款20元/单。
第三节 借款、报销规范
一、公司实行董事长“一支笔”审批制度。即凡是涉及到资金的事宜都需经董事长签批。
二、借款：经手人填写借据并签字后报董事长签字批准到财务部借款。 三、报销程序：
1、经手人签字，部门经理签字。 2、董事长签批，到财务部核销费用。
四、单张发票报销费用，经手人、签批人直接在发票背页签字（影印发票在正面签字）即可，无需使用“原始凭证粘贴用纸”。
五、单次报销费用2张以上（含2张）发票，须附“原始凭证粘贴用纸”或“差旅费报销单”，相关人员在粘贴用纸或报销单上签字。
六、报销时限：出差或购买材料等7天内需到财务核销完毕。
七、员工借款当月借款当月核销，不能当月核销的，在借款单上写明还款计划，经董事长批准生效。
第四节 材料入库、领用规范
1、采购员采购的材料先要办理入库手续。采购员办理采购材料入库时，库房保管员填写入库单必须标明所购物品的生产厂家、产地、品名、规格、型号、数量（重量、米数）等，如不按上述规定填写入库单，财务不予核销。违反上述规定给予采购员、保管员、财务相关人员罚款50元。
2、领用物品填写领料单，并由所在部门经理签批后，到库房领取物品。领料单上要注明是新增物品或以旧换新。旧品归库，由库房保管员请示部门经理后，统一处理。库房保管员要留存领料单。
第六节:关于固定资产的管理规范
为加强对固定资产的管理，进一步明确各部门对固定资产的管理责任，
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特此规定。
1、固定资产采取实物负责制。使用部门负责对固定资产进行管理，保障财物的安全完整，加强固定资产的维修与维护，延长其使用寿命。若发生损坏、丢失、不需用等情况要及时向行政管理中心反映。 2、固定资产在使用过程中，发生内部转移、对外有偿或无偿转让、报废等情况，使用部门要到行政管理中心办理固定资产变更登记手续，财务管理中心变更其固定资产帐，使用部门无权调配公司固定资产。 3、固定资产调出、调入、报废，由使用部门填制一式三联调拔单或报废单，报废要写书面报告说明原因。三联单一联使用部门登记，二联交财务管理中心，三联交行政管理中心。
4、公司每半年对固定资产进行清查盘点。组织清盘的部门：财务管理中心、行政管理中心，盘点内容： （1） 固定资产的使用和维护情况； （2） 进行帐物核对； （3）固定资产损毁情况等。
5、主管级（含）以上