深圳市帝狼光电有限公司 名称 制表 审核 批准 编号 版次 生效日 A0 页 1/7 IPQC作业指导书 一、 目的 为明确IPQC工作程序和方法，确保制程中各工序的产品质量符合规定要求。 二、 适用范围 适用于事业部指定工序后—产品的抽样检查，及其中发现不合格的处理，异常状况的处理等；IPQC既检查指定工序的产品品质。又要对工序、产品整体品质进行把握。 三、 职责 3.1对生产现玚进行品质管理，协助改善工序品质。 3.2监督制造部员工自检。 3.3指定工序的抽样检查及首件检查。 3.4及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。 3.5生产中品质异常处理。 3.6安全、卫生及5S的执行者。 四、相关文件或记录 《首件检查登记表》 《工序检查登记表》 《报废单》 《工序停工通知单》 《异常报告书》 《返工单》 《纠正预防措施报告》 《不合格品处置申请书》 《一般检查标准》 五、 作业方法 5.1现场4MIE监查和重大品质异常处理的监督 5.1.1监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于1次对工序中的作业参数，作业方式等4MIE监查一次，每周统计并通报，跟进改善效果。 5.2重大品质异常处理的监督 5.2.1对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部门组织改善与处理。 5.2.2每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。 版次 修改履历 作成时间 修改原因 修改内容摘要 编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 IPQC作业指导书 版次 生效日 5.3指定工序抽检 5.3.1抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性和均和一致，必须在每Lot的前中后名取相应数量的样品。 5.3.2抽检OK后，在Lot卡上签名，再转入下道工序。 5.3.3抽检NG返工后的需重新抽检，OK后再流入下道工序。 5.3.4工序检查内容参照工序检查标准和《一般检查标准》。 5.3.5IPQC需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做SPC管理。 5.3.6对于LOT批检查时达到品质异常标准的50%时，LOT前中后再加倍取样检查统计不良率。 5.3.7IPQC抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。 5.4IPQC检查补充规定 5.4.1适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。 5.4.2异常判定 5.4.2.1生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定，IPQC稽查或IPQA巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出《异常报告书》给相并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场IPQC开出《异常报告书》处理。 5.4.2.2相关责任部门对异常分析原因给出对策。 5.4.2.3如异常原因明确，对策可实施，IPQC跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC则开出停工单按停工流程作停工处理。 5.4.3异常状况下作业产品品质判定。 5.4.3.1工序IPQC统计异常状况下生产作业产品数量。 5.4.3.2对异常状况下已作业的产品按照《一般检查标准》对外观进行检验，并对产品按照《物理测试》作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在LOT卡和检查记录上备注产品流转作业。若NG则根据产品的品质状况开出《不合格处置申请书》，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。 ※六、工序抽查及控制指示（发Pcs计算良品率）： 编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 七、作业流程： 流程 首件检查 主要操作说明 出现以下情况进行首检； 1. 每班上班开始生产时； 2. 每LOT开始作业时； 3. 操作人员更换； 4. 设备仪表重新计量标定，设备或模/治具修复后； 5. 更换材料供应商牌号； 6. 更改工艺； 7. 环境条年有较大的变化； 版次 生效日 IPQC作业指导书 输入 首件指首批生产的2PNL产品，外形工序为开始的2冲刀产品，层压不做首板，曝光为每次开始生产时做首检，而不必每LOT都做首检，蚀刻连续作业每次开始生产时做首析，若连续作业可4LOT做一次首板。 输出 停工开异常 首件合格判定 NG OK 三次送样 NG OK IPQC二次检查 记录、重新送样 NG 检查合 格 Y IPQC开启《停工单》及发《异常报告书》参见停工三次首检NG 流程及异常报告流程 二次首检NG，生产工序第三次送样 IPQC对生产工序二次送样进行检查 1. 停工 2. 开《异常报告书》 3.生产工序第三次送样 IPQC二镒检查结果 二次首检NG 生产工序进行第二次送样 1. 记录检查结果 2. 要求生产工序进行重新送样 首件不合格 1. 检查记录 2. 生产工序第二次送样 记录并量产 首件产品检查按照《工序检查及控制指标》中的改首件产品检查 善指标判定合格与否 1. 首件合格后将检查结果记录在《首件检查记首件判定合格 录表》 2. 知会生产工序量产 首件判定 1. 检查记录 2. 工序量产
编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 作业流程（接上）： 流程 主要操作说明 1. 根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定 2. 将检查结果记录 版次 生效日 IPQC作业指导书 输入 输出 量产检查 工序量产。 1. 量产检查 2. 检查记录 异常处理 量产不合格参见后面异常处理流程 NG 根据第六条工序检查及控 检查合格 制指标进行合格判定 Y 记录、下转 异常处理 7.1开启异常报告流程 流程 1. 工序IPQC开启《异常报告书》 2. 3. 4. 5. 主要操作说明 1. 将判定结果登录《工序检查登记表》 2. 将判定结果记录在LOT卡上，产品流转 量产不合格 异常处理 量产检查 量产合格判定 量产合格 1. 判定结果记录 2. 产品流转 输入 输出 IPQC 工程师 班长确认异常内容 达到以下条件： 不良达到第六条工序检查的改善指标 1LOT中2PNL以上报出现需要发放异常废 报告书的情况 可靠性测试NG 达到停工标准 其它必要场合 《异常报告书》 IPQC工程师 班长确认异常内容填写完整无误后，《异常报告书》 决定对策部门、对策期限以及异常品处理 《异常报告书》确认