A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 表系统，一项不符合扣2分。 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 1.未定期检查、维护，扣2分； 2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 1.建立、明确定期评估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源进行安全评估。 查文件： 1.重大危险源定期评估制； 2.定期安全评估报告。 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。 查文件： 1.重大危险源的设备、设施定期检查记录； 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查： 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 查文件： 1.重大危险源应急救援预案； 2.重大危险源应急预案演练记录； 3.应急救援器材台账。 询问： 抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。 现场检查： 应急救援器材、装备的现场状况。 6.企业应将重大危重大危险源及相关安查文件： 险源及相关安全措全措施、应急措施形备案资料。 施、应急措施报送成报告，报所在地县当地县级以上人民级人民政府安全生产1.按要求编制重大危险源应急救援预案； 2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备； 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等； 4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服； 5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2A级B级要素 要素 标准化要求 政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 企业达标标准 监管部门和有关部门备案。 1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求； 2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 分。 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。 查文件： 1.重大危险源安全评估报告； 2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 现场检查： 1.重大危险源现场测量防护距离； 2.重大危险源防范措施的落实情况。 二级企业应符合本要按照以上评素要求，不得失分。 审方法。 防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）； 3.6 变更 （10分） 1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 若失分，扣 100分（A级要素否决项）。 严格履行以下变更程查文件： 1.未按程序实序及要求： 1.变更管理施变更，一项扣（1) 变更申请：按要制度； 5分； 求填写变更申请表，2.变更管理2.履行变更程由专人进行管理； 记录。 序过程，一项不（2) 变更审批：变更现场检查： 符合扣2分； 申请表应逐级上报主查看变更实3.变更实施现管部门，并按管理权施现场。 场一项不符合，限报主管领导审批； 扣2分。 （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 2.企业应对变更过1.对每项变更过程产程产生的风险进行生的风险都进行分分析和控制。 析，制定控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 3.7风险信息更新 （10分） 查文件： 1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 1.企业应适时组织非常规活动及危险性查文件： 风险评价工作，识别作业实施前，应识别1.风险评价与生产经营活动有危险、有害因素，排记录或报告； 关的危险、有害因素查隐患。 2.作业许可和隐患。 证。 2.企业应定期评审每年评审或检查风险查文件： 或检查风险评价结评价结果和风险控制年度评审或果和风险控制效果。 效果。 检查报告，或者评审记录。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 在标准规定情形发生查文件： 时，应及时进行风险风险评价报评价。 告、记录。 3.8 供应商 （5分） 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理； 3.定期识别与采购有关的风险。 查文件： 1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案； 3.供应商选用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。 1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。 A级B级要素 要素 4 管理制度 （100分） 4.1安全生产规章制度 （40分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 评审标准 否决项 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）： 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。. 扣分项 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 1.企业应制定健全1.通过识别和评估，的安全生产规章制将适用于本企业的有度，至少包括下列内关法律法规和有关标容： 准规定转化为企业安（1）安全生产职责； 全生产规章制度或安（2）识别和获取适全操作规程的具体内用的安全生产法律容，并严格落实； 法规、标准及其他要2.安全生产规章制度求； 内容应符合标准要（3）安全生产会议求； 管理； 3.明确责任部门、职（4）安全生产费用； 责、工作要求； （5）安全生产奖惩4.安全生产规章制度管理； 应具有可操作性； （6）管理制度评审5.除制定《通用规范》和修订； 要求的规章制度以（7）安全培训教育； 外，还应制定包括以（8）特种作业人员下内容的规章制度：管理； 工艺管理、开停车管（9）管理部门、基理、设备管理、建（构）层班组安全活动管筑物管理、电气管理、理； 公用工程管理、易制（10）风险评价； 毒管理、危险化学品（11）隐患排查治输送管道定期巡线制理； 度、领导干部带班、（12）重大危险源管厂区交通安全、文件、理； 档案管理制度等。 （13）变更管理； 6.企业主要负责人应（14）事故管理； 组织审定并签发安全（15）防火、防爆管生产规章制度。 理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化