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③是否提供了明确的产品验收规范；
④试配过程中产生的数据、结果是否记录形成文件。
4.4 配合比设计验证及确认
4.4.1在配合比设计形式审查完成后，试验室应以适当形式对配合比设计进行验证确认，确保最终设计方案在规定的操作条件下符合合同或标准要求，配合比验证可采用以下形式：
①试验室对配合比及混凝土进行多次重复性试配验证，并由试验室出具《混凝土配合比验证原始记录》；
②由区、市相关权威质检机构进行权威测试、验证； ③组织相关领域专家进行鉴定，并出具鉴定报告；
④在设计委托方现场试用（中试），现场试用的结果由主要参与者签署确认，注明操作条件、日期、项目要求，形成的资料归档保存。
4.4.2试验室应在设计验证及确认后录入配合比备用库，经总工程师批准后发布或存档。
4.5 配合比设计更改
4.5.1当出现下列情形时应对产品设计进行更改： ① 原材料性能指标发生较大变化时；
② 混凝土工作性发生较大变化，影响混凝土正常施工时； ③ 顾客要求发生改变、专家鉴定不合格、配合比验证或中试不合格；
④ 设计所依据的法律法规、标准规范发生改变； ⑤ 公司为提高竞争力采取措施而引起的改变。
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4.5.2当配合比设计需要更改时，由实验室提出申请，经总工批准后重新进行配合比设计。
4.5.3试验室将设计更改结果通知与该项设计有关部门，按照《质量管理体系文件控制程序》要求及时更换有关的技术文件。
4.5.4试验室应长期保存设计更改的资料。
4.6 混凝土配合比的编号
对于设计的同一个配合比，其《混凝土配合比计算书》、《混凝土配合比设计原始记录》、《混凝土配合比验证原始记录》及其它相关文件中的编号必须相同。
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七、原材料质量控制程序
【编号：YXWS-QSM-CX-07：2015(S)】
1. 目的
确保本站预拌混凝土产品生产所需的原材料均满足客户、国家法律法规、标准及混凝土的性能需求。
2. 范围
本程序适用于本站对原材料采购、进场验收、不合格原材料处置、原材料保管等过程。
3. 职责
物资部门负责组织供应方评价，建立合格供应方名录和档案。 试验室负责制定原材料的质量控制规定（如应达到的技术指标、型号等）并报总工程师审批。
物资部门负责按采购计划的要求实施采购。 试验室负责原材料的取样及的检验。
物资部门负责原材料的进场组织、不合格原材料处置及原材料的保管。
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4. 工作程序
4.1 原材料采购
4.1.1 供方评价
物资部门依据采购产品的质量要求组织对供应方进行评定选择。 首先物资部门应在市场上广泛挑选候选供应商，挑选条件包括： ①市场调查可信度高，生产贮运能力有保障，在整个供应过程中履约能力强。
②同类产品市场使用反映较好。
③对公司已有几年供货历史，质量、交货期能满足需要可优先选择。
然后物资部门根据收集的信息列出候选供应商，组织试验室对候选供应商进行评价，评价方式可通过召开站内评审会议，对候选供应商进行讨论、实地考察、抽样检测与试用等形式，评价内容包括。
①供应方的产能、供货能力、技术水平； ②质量体系与质量保证能力； ③对产品质量、价格； ④试用效果。
经评价的供应方由物资部门出具供应商评价报告，建立和保存合格供应商名录和档案，并抄送试验室。
本站所采购的原材料必须在合格供应商处采购。
正常情况下，物资部门应每年对合格供应商进行再评价，评价结果中若需供应商改进，及时通知供应商。
如果在使用过程中，合格供应方的产品连续出现不合格，应立即
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