阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件
4. 工作程序
4.1资格要求
4.1.1参加内部审核人员，必须是参加相关机构举行的培训班，并取得内审员资格或用公司认可的人员。
4.1.2取得资格的人员必须将证书交办公室备案。
4.2编制内审年度计划
4.2.1试验室每年年底制定内部质量管理体系审核年度计划，每年至少将质量管理体系要求审核一次。
4.2.2实施内审时须明确审核目的、依据范围，审核实施计划提前三天通知有关受审核部门，并发放《内部审核计划表》。
4.2.3遇到下列情况之一要进行追加审核，并经审批后实施： ① 质量体系结构有重大变化。
② 发生了严重的质量问题或顾客有严重投诉。
4.3审核准备
4.3.1管理者代表委派审核组长和审核组成员。
4.3.2审核组长编制审核实施计划、分配任务、安排日程。 4.3.3审核组长在实施审核的三天前征求被审核部门对计划安排的意见。
4.4现场审核
4.4.1审核组按计划进行现场审核，以事实为依据，以质量手册、
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程序文件及相关技术文件规定为判定准则，收集客观证据，做出公正判断，将结果填入《质量管理体系内部审核记录表》中，由内审组长和受审部门负责人同时签字，表示对事实认可。
4.4.2核定不符合项，认可后审核组填写《质量管理体系内部审核不符合项报告》。
4.5审核报告
4.5.1内审组长依据审核结果，编制《质量管理体系内部审核报告》，报管理者代表审批。
4.5.2报告的主要内容： ① 审核的目的、范围和依据； ② 基本情况与发现问题的分析； ③ 审核结论。
4.6 纠正措施实施和跟踪验证
4.6.1责任部门接到《质量管理体系内部审核不符合项报告》后，立即制定纠正措施报试验室。
4.6.2实施纠正措施，一般性纠正应在15日内完成；公司性纠正措施，应分阶段限期实施。
4.6.3试验室组织跟踪验证。验证的内容：纠正措施是否按期完成，各项措施的实施效果是否有效。
4.6.4纠正措施验证效果不佳时，责成重新制定纠正措施。 4.6.5 试验室记录验证结果。
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4.7高层领导者的审核
4.7.1试验室对质量手册中涉及到的高层管理者进行审核，做好审核记录。
4.7.2受审核的高层管理者：最高管理者、管理者代表、总工程师。
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五、监视与测量设备控制程序
【编号：YXWS-QSM-CX-05：2015(S)】
1. 目的
对公司使用的所有监视和测量设备进行控制、校准和维护，使其测量能力满足要求，保证监视和测量结果准确，以确保产品检测的符合性达到国家和顾客规定的要求。
2. 范围
适用于产品实现过程中使用的监视和测量设备、标准物质的管理。
3. 职责
试验室为监视和测量设备的归口主管部门，负责监视和测量设备台帐的建立；计量设备的周期检定和日常监督抽查；负责本部门使用的自校测量设备的校准，负责对偏离校准状态的监视和测量装置的追踪处理。负责按试验室的规定对强检测量设备的送检，并对本站所辖计量设备的使用和维护，对自校生产过程控制用测量设备按规定的周期进行校准。
生产部门负责生产现场计量器具标识的完好并保证其在有效期内。
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