2.预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件

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停止采购,并及时告知供应商进行改进,必要时可取消其合格供应商资格。

4.1.2采购信息

试验室负责编制采购产品质量要求、验收标准、验收方式。 生产部们依据需要并与物资部门联系库存情况,编制采购计划,经站总工和站长审核后报物资部门。

物资部门依据审批的采购计划,由物资部门负责人按计划组织实施采购。

4.1.3 采购合同

采购原材料时必须签订采购合同,合同需经过站总工及站长审批,并填写《原材料采购合同审批表》,在签订合同时必须明确责任,条款必须填写完整,质量要求必须规定清楚。

采购合同原件交由办公室集中存档。

4.2 原材料进厂质量控制

物资部门根据实时库存及生产计划合理安排材料进场。组织材料应确保准确、及时,保证生产工作的正常进行。

4.2.1 原材料进场信息记录。

每车原材料到场后,物资部门应组织材料员首先对厂家、材料名称、规格型号、车号等信息进行确认,并进行送货车辆信息备案。

材料员应向供应商索取《出厂质量报告》或相应材质单,整理好后交给试验室,交付材质单时要求领取人进行登记。

材料员应将上述信息完整填写在《原材料进场信息表》中。 4.2.2 原材料进场质量验收。

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原材料的进场质量验收应按照《原材料进场验收规程》进行。 材料员对新进场原材料的质量进行初步验收(如砂石含水率、大泥块含量等)。质检员对进场原材料的初步验收进行监督,明显不合格的原材料物资部门应按本程序4.2.3条款中的要求进行处置,经初步检测合格的材料若达到取样批次,材料员应通知实验室进行取样。

试验室应对原材料样品进行检测,建立并填写各类原材料的《检测台账》和检测样品的《原材料检测样品流转台账》,将检测中的数据记录在各检测过程的《检测原始记录》中。检测完成后,由实验室并出具原材料《检验报告》。

经检测不合格的原材料应按本程序4.2.3条款中的要求进行处置。经检测合格的原材料由物资部门组织入库储存。

4.2.3 不合格原材料处置 ①降级:

当原材料技术指标达不到规定等级要求但可以降级使用时(如粉煤灰等),由试验室按检验结果降低到相应技术等级使用,通知物资部门进行相应标识,并在《不合格原材料处置记录表》中进行记录,质检部门对原材料降级处置过程进行监督。

②拒收:

经检验不合格的原材料,试验室应通知物资部门予以拒收,并尽快组织退场,物资部门在《不合格原材料处置记录表》中进行记录,质检部门对原材料拒收过程进行监督。

③报废:

超过规定贮存期限的原材料经实验室复验确已无法使用时,应通知物资部门予以报废处理,物资部门在《不合格原材料处置记录表》

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中进行记录,质检部门对报废处理过程进行监督。

4.3 原材料储存管理

4.3.1物资部门应在原材料存放现场设置标识牌,注明材料名称、规格、产地及检验情况。标识应易于识别,必要时可采用划分区域以标识。

4.3.2原材料在输送和仓储过程中应防止包装破损或污染,应采取措施减少散落。物资部门应组织生产部门做好防雨、防潮、排水、防盗工作,并防止其他情况造成产品的损失,储存符合定置管理要求。

4.3.3 质检部门对原材料标识和存储管理进行监督。

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八、标识和可追溯性控制程序

【编号:YXWS-QSM-CX-08:2015(S)】

1. 目的

公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法对原材料、产品及检验样品进行必要的标识,确保使用符合规定要求的产品,防止不合格产品的非预期使用和交付,在有可追溯性要求时确保产品的可追溯性。

2. 范围

本程序适用于公司原材料、过程产品、最终产品及检验样品的产品标识、状态标识和可追溯性等。

3. 职责

试验室是产品标识及产品检验状态标识的主管部门,负责产品现场标识的管理,不定期抽查搅拌站生产部门的产品标识情况,并实施产品的记录标识。

物资部门是原材料标识的实施部门,负责进场原材料贮存、堆放状态标识。

生产部门负责生产过程中的产品标识,发现不合格的产品,及时隔离,做出明显不合格标识。

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