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（12）负责法律法规的收集、登记、评审。
（13） 收集客户对产品的环保要求和客户环境信息的接收。 （14）有害物质的减少和控制。 4.4.2.3行政课
（1）负责公司员工的RoHS的培训及考核。 （2）制定教育训练计划。 4.4.2.4 会计课
跟催保障公司改善环境所需的资金到位。 4.4.2.5 业务课
（1）负责客户环保要求的收集和传达； （2）负责就满足ROHS要求方面与客户沟通。 4.4.2.6采购课
QR-01 A/0 （1） 确定新供应商的准则（需含ROHS物质的确认项目），并要求供应商提供材质证明，有害
物质检测报告。
（2）对供应商进行稽核，以使其符合我司环境管理物质管制的相关要求。 （3）在采购物料的图面上及订单上注明不使用禁止物质。 4.4.2.7 资材课
（1）出入仓控制，库存数量准确，具有可追溯性。 （2）产品必须遵循先进先出原则。 4.4.2.8开发课
（1）图面上要有对禁用物质的使用有明确的指示。 （2）向相关部门传达原材料的选定标准并得到很好的执行。 （3）向客户提供材料成分表。 4.4.2.9生产
（1）使用的设备、模具等明确规定防止污染的洗涤准则。 （2）制程物料要有明确标识。 4.4.2.10品保课
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（1）制定有害物质进料检验抽样计划及判定标准并要求IQC执行。 （2）制定明确制程检验准则。
（3）负责RoHS产品的来料确认及标识。 （4）负责RoHS产品的制程及出货标识监察。 4.4.2.11 RoHS推委会（组织架构见附件2） （1）协助总经理实施年度管理评审。
QR-01 A/0 （2）负责环保管理体系策划，协助RoHS责任者建立、实施及维护环保管理体系。 （3）组织实施内审及不合格项验证。
（4）协助公司在接受第二方、第三方审核时的准备。 （5）负责协助采购课对供应商的审核。
4.5 法规与客户要求的识别、确定
4.5.1本公司的产品或服务所必须遵守的环境的法律、法规及其他要求（包括客户环 保要求）的范围包括：
（1）国家性法律、法规、条例、规章、制度； （2）地方性法律、法规、条例、规章、制度； （3）国际公约；
（4）行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发布的规定、通
知、标准、行业设计规范）； （5）客户及相关方环境保护要求。
4.5.2 由ROHS推行委员会负责采用向地方政府机关或省、国家环保局、客户索取及购买或网
上下载等方式来收集适用的或可能适用的法律、法规与其他要求，并将收集到的法律、法规与其他要求予以登记。
4.5.3 ROHS推行委员会负责对所收集到的法律、法规与其他要求进行评审，将适用于本公司
的内容识别出来，并予以登记和保存。
4.5.4 ROHS推行委员会负责将适用于本公司处的法律、法规与其他要求发放给相关部门，各
部门则针对其中具体的条款内容组织相关员工学习，必要时须由开发课将法律、法规
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及客户要求转化成内部系统文件，以便员工能贯彻执行。
QR-01 A/0 4.5.5 ROHS推行委员会负责对法律、法规及其他要求的变化进行跟踪，当活动、产品或服务、
客户要求和法律法规本身发生变更时，须重新进行收集、识别、登记及传达、更换等管理控制。
4.6 材料宣告表的建立
4.6.1 管理者代表负责组织收集、确定认证产品清单； 4.6.2 开发课门负责提供认证产品的材料清单(即BOM表)；
4.6.3 采购课门配合开发（或工程）部门收集每一种材料（包括所用的辅助材料）的MSDS
资料（或成分成电表）；
4.6.4开发课计算出每一种材料重量，确定出每一种材料在产品中的位置； 4.6.5采购课门提供每一种材料的供应商的相关资料；
4.6.6 管理者代表组织设计、工艺、品保课门的相关人员进行每一种材料的均匀组成成份分
析，必要时进行外部监测，确定出每一种材料的均匀组成成份； 4.6.7开发课门计算出每一均匀组成成份的重量；
4.6.8管理者代表组织采购课门要求供应商提供每一均匀组成成份中的有害物质的检测报告，
必要时由品保课门请有资格的检测机构进行检测；
4.6.9管理者代表组织设计、工艺、品保课门的相关人员根据检测报告的结果进行相关计算，
并填写材料宣告表的相关内容；
4.6.10当供应商发生变化、或构成每一种材料均匀组成成份（包括用于生产的的辅助材料）
发生变化时，应对变化部分进行材料宣告表的更新；
4.6.11 当产品的材料清单(即BOM表)发生变更时，应对变化部分进行材料宣告表的更新； 4.6.12 相关文件
《材料宣告表制定程序》
4.7环境保护计划
4.7.1环境保护计划的制定依据；
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(1)本公司的环境目标；
(2)适用的法律法规及其他要求； (3)客户的环保要求；
(4)公司的环境管理系统现状。 4.7．2 环境保护计划的内容：
(1)实现目标详细实施计划(即方法和时间表)； (2)各实施步骤的主要职能部门的负责人； (3)计划的整体完成时间；
(4)计划实施的费用分析及指标情况。 4.7.3 环境保护计划的制定
(1)环境保护计划由环境管理者代表及相关部门共同研究拟定。 (2)由总经理予以审批。 4.7.4 环境保护计划的实施
QR-01 A/0 各职能部门根据计划规定的方法、步骤按预定的时间要求组织相关人员制定废削减有害物质方案并进行
实施。
4.7.5 环境保护计划的监控
环境管理者代表定期（在计划的结点上）进行全面检查、总结及监督，并将结果汇报给总经理以便进行
管理评审。
4.7.6 环境保护计划的修改和更新
(1) 当有下列情况发生时， 需对环境保护计划进行修改： A. 客户要求及法律、法规发生变化时； B 环境目标修订或更新时；
C. 计划涉及到的产品、活动或服务发生变化时； (2) 环境保护计划的修订应文件化并按制定程序进行审批。