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5 6 7 8 9 10 11 12 门卫 机修理工 电工 管理人员 食堂 发散工 化验工 销售人员 合计 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 4 4 4 2 2 39 第十二章 建设进度安排
该工程进度按排如下：可行性研究报告通过审查后，在6个月之内完成全部施工和安装任务，第7个月投入试生产。
该工程进度计划按排见表12-1。 表12-1 工程进度计划按排表
项目内容 12 前期 工作 设备 订货 施工 设计 土建 施工 设备 安装 生产 调试 1 2 3 月 份 4 5 6 7 8 9 10
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第十三章 投资估算
13.1估算编制范围
本项目规模为年产矿渣微粉20万吨位，投资估算范围包括从矿渣进厂至矿渣微粉出厂。估算内容包括原料储存、输送、配料、粉磨及成品散装的确良生产线及辅助生产设施的土建、工艺、电气、自动化、给排水的设备及安装各项建设费用。
工程项目建设投资为2000万元，按设计矿粉年产量20万吨计，单位产品的投资100元/吨。
13.2投资构成
投资构成表
项目 金额（万元） 百分比（%） 建设投资 2000 100.00% 建筑工程 447.31 22.36% 设备费 1235.6 61.78% 安装工程 67.3 3.36% 其它费用 249.79 12.48% 13.3编制方法及依据
1、编制估算的第一部分工程量是依据各专业设计人员提供的资料计算。
2、建筑工程工程量采用类似工程批标估算。 3、设备安装按类似工程可比项目指标进行编制。 4、设备购置费按目前的市场价格进行编制。
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5、工程建设其他费用按《建材工业工程建设其他费用定额》计算。
（1）设备运杂费按设备费的7%计算，并计入设备价中。 （2）备品备件费按设备费的3%计算。 （3）建设单位管理费按定额指标进行计算。 （4）联合试运转费按试运行收入与成本抵消计算。 （5）工程设计及勘察费根据有关合同文件及项目实际情况计取。
（6）基本预备费按第一、二部分费用之和的5%计算。 （7）建设投资贷款利率按实际年利率5.841%计算。
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第十四章 财务评价
14.1概况
公司工程设计规模为年产矿粉20万吨。该项目采用高细高产管磨粉系统，具有投资省、电耗低、产品范围广的显著特点。该项目投产后，将促进***地区矿粉的有效使用及在节能减排上做出较大贡献，同时，具备了较强的市场占有力，为企业的发展提供美好的前景。
14.2评价方法：
本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和国家建材局1995年颁发的《建材工业建设项目经济评价实施细则》为依据进行计算及编制，符合国家有关法规及现行财税制度。
14.3基础条件
14.3.1设计生产规模及产品方案
本项目设计生产规模为年产矿粉20万吨，全部为散装。 14.3.2实施进度
财务评价经营期16年，其中建设期8个月，生产期15年。设定项目投产后第一年达到设计产量的60%，第二年达到设计产量的100%。
14.3.3项目总投资2000万元。
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