某某市场监督检验所 质 量 手 册 文件编号：NW/QMA-01 版次：第2版 发布日期： 2018年11月20日 修订：第0 次修订 5 附 录 实施日期： 201X年01月01日 第62页 共70页 附录5.7：关键管理人员委派代理人一览表 为保证公司检测和质量管理活动的正常进行，防止公司管理人员不在岗时出现权利真空，当公司总经理、技术负责人、质量负责人不在时，本公司规定由以下人员代理行使相应的职权： 批准人 委托人 代理人 批准日期 （公司总经理） 姓名 岗位 姓名 原岗位 吕鹏 公司总经理 谭悦 技术负责人 谭悦 技术负责人 潘淑芬 质量负责人 潘淑芬 质量负责人 谭悦 技术负责人 当上述情况出现时，权力委派自动生效。
质 量 手 册 5 附 录 附录5.8：授权签字人一览表 某某市场监督检验所 文件编号：NW/QMA-01 版次：第2版 发布日期： 2018年11月20日 修订：第0 次修订 实施日期： 201X年01月01日 第63页 共70页 序号 姓 名 职务/职称 正 体 签 名 技术负责人/分析化学高级工程师 申请授权签字领域 备注 1 谭悦 申报的所有项目 2 潘淑芬 质量负责人/食品工程师 申报的所有项目 3 邹敏娟 食品检测高级工程师 申报的所有项目 4 欧阳志强 无 申报的所有项目
质 量 手 册 5 附 录 附录5.9：程序文件目录 序号 编 号 1 NW/QMB-01 2 NW/QMB-02 3 NW/QMB-03 4 NW/QMB-04 5 NW/QMB-05 6 NW/QMB-06 7 NW/QMB-07 8 NW/QMB-08 9 NW/QMB-09 10 NW/QMB-10 11 NW/QMB-11 12 NW/QMB-12 13 NW/QMB-13 14 NW/QMB-14 15 NW/QMB-15 16 NW/QMB-16 17 NW/QMB-17 18 NW/QMB-18 19 NW/QMB-19 20 NW/QMB-20 21 NW/QMB-21 22 NW/QMB-22 23 NW/QMB-23 24 NW/QMB-24 25 NW/QMB-25 26 NW/QMB-26 27 NW/QMB-27 28 NW/QMB-28 29 NW/QMB-29 某某市场监督检验所 文件编号：NW/QMA-01 版次：第2版 发布日期： 2018年11月20日 修订：第0 次修订 实施日期： 201X年01月01日 第64页 共70页 文 件 名 称 保护客户机密信息程序 保证检测公正性程序 文件控制程序 合同评审程序 检测工作的分包程序 采购管理程序 处理投诉程序 不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 记录控制程序 内部审核程序 管理评审程序 人员培训程序 设施与环境条件控制程序 内务与安全管理程序 允许方法偏离控制程序 检测方法的选择与确认程序 开展新项目评审程序 电子文件及数据控制程序 检测工作的监督控制程序 仪器设备管理程序 测量可溯源程序 标准物质管理程序 仪器设备和标准物质期间核查程序 样品管理程序 检测结果质量控制程序 结果报告管理程序 现场采样程序 质 量 手 册 5 附 录 序号 编 号 30 NW/QMB-30 31 NW/QMB-31 32 NW/QMB-32
某某市场监督检验所 文件编号：NW/QMA-01 版次：第2版 发布日期： 2018年11月20日 修订：第0 次修订 实施日期： 201X年01月01日 第65页 共70页 文 件 名 称 安全作业程序 环境保护程序 测量不确定度评定程序
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NW/QMB-33 NW/QMB-34 实验室间能力验证管理程序 服务客户程序 质 量 手 册 5 附 录 附录5.10：管理体系框图 设施和环境 检测设备材料 某某市场监督检验所 文件编号：NW/QMA-01 版次：第2版 发布日期： 2018年11月20日 修订：第0 次修订 实施日期： 201X年01月01日 第66页 共70页 外部服务和供应 按检测领域和范围对所需的外部服务和供应方进行调研 人员管理 进行人员配备，岗位人员任命并满足资历条件要求 分包管理 选择合格分包检测分析单位，并征得客户同意 对分包检测单位的检测分析和质量保证能力进行调查 投 诉 收集来自客户的投诉信息反馈到质量负责人 检测环境、标准 物质、档案等存放地水、电、温 度、湿度条件监控，并进行记录 满足条件进行检测或使用， 并进行设施和环境 的维护检测环境、标准物质、记录等存放地水、电、温度、湿度条件 不满足条件停止检测或使用 按检测标准要求选择设备材料 需新购置的编制采购计划并选定外部服务和供应 新购置的检测设备、材料及标准物质进行验收 对所需的外部服务的供应方的质量保证能力进行考查 对新进人员及技术岗位人员进行培训、考核和继续教育 责任部门实施对投诉所涉及到问题的处理 质量验收合格材料及标准物质交付使用，检测设备进行校准 考查合格的外部服务和供应方登记并建立质量档案和名录 校准合格的设备进行标识交付使用并按期校验 考核合格人员获取资格证书建立人员技术业绩档案并进行业绩考核 满足要求签定分包检测合同 客户的投诉涉及的问题严重时，质量负责人要亲自组织处理 考核不合格人员离岗或不能独立上岗工作，并继保存对分包检测单位质量保证能力调查的记录并建档 校准不合格的为待选外部服务针对客户的投诉涉及的严重问题制定纠正措施，防止投