目标控制目编号 标 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制频率 控制类型 控制方式 流程对应制度 保证合同条款CO01 符合集团利益。 R04 未能从集团整体战略发展的高度审核合同文本的内容对未来发展的影响。 CA04 《合总经理应立足于集团整体的长远发展，严格预每人同管审核合同内容是否符合集团整体发展战略，防年 工 理制是否符合集团的经济利益和社会利益实现。 性 度》 流程责责需任任要部岗文门 位 档 合总同经文 理 本 保证合同条款CO01 符合集团利益。 R05 未能审查合同与国家法律法规、行业产业政策、集团的总体战略目标或特定业务经营目标发生冲突，导致合同效力变更或失效，影响集团的合法合规。 CA05 总经理审查合同需求与国家法律法规、产业政策、企业整体战略目标的关系，保证其协调一致；考察合同是否以生产经营计划、项目立项书等为依据，确保完成具体业务经营目标。 《合预每人同管防年 工 理制性 度》 合同草案 总经理 25
目标控制目编号 标 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制频率 控制类型 控制方式 流程对应制度 保证合同条款CO01 符合集团利益。 R06 未能从集团整体战略发展的高度审核合同文本的内容对未来发展的影响。 CA06 《合董事长应立足于集团整体的长远发展，严格预每人同管审核合同内容是否符合集团整体发展战略，防年 工 理制是否符合集团的经济利益和社会利益实现。 性 度》 流程需要文档 合同文本 责任部门 责任岗位 党政联席会 董事长
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