审核员 审核部门 涉及条款 管理层 审核内容 受审核人 日 期 审核记录 结论 Q/E：9.3 1）管理评审的策划 S：4.6 公司策划了《管理评审控制程序》对管理评符合 审做出相应规定，较适宜。在管理手册9.3条中规定：每年召开一次管理评审，间隔不超过12个月。 1)查有：《管理评审计划》，计划编制日期：2）管理评审的输入和实施XXXX。内容包括：开会时间、评审目的、评审范情况？ 3）管理评审的输出 围、评审依据、评审人员、评审内容等。 2)计划管理评审会议日期：XXXX。经查与上次管理评审的时间间隔符合手册规定。 查有各部门的汇报材料。输入包括： a)以往管理评审采取措施的状况；b)与体系相关的内外部环境的变化，相关方需求和期望以及合规义务的变化，重要环境因素和危险源的变化，风险和机遇的变化；c)目标的实现程度；d)事件调查、不符合和纠正措施情况，监视和测量的结果，合规性义务履行情况，审核结果，外部供方的绩效；e)资源的充分性；f)来自相关方的有关信息交流和反馈，顾客满意，包括抱怨；g)过程绩效以及产品和服务的符合性；h)应对风险和机遇所采取措施的有效性；i)客观环境的变化，法律法规和其他要求的发展；j)参与协商的结果；k)持续改进的机会；等。 3）查有：《管理评审报告》 日期：XXXXX. 管理评审结论：公司的管理体系运行具有充分性、适宜性、有效性。 提出的建议：提出的建议： 1、加强新版标准培训。2、关注国家法规变化和加强法律法规宣贯。 但未针对管理评审提出的问题实施相关整改的计划？（口头交流） 本次管理评审的记录已经收集、整理、装订，由办公室保管，基本符合要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:10.1 管理层 审核内容 是否确定改进的机受审核人 日 期 审核记录 结论 总经理介绍：公司通过贯彻管理方针，在各符合 会，并实施必要的措施实职能部门和各层次建立管理目标，内部审核、数Q/E:10.3 现其质量、环境和职业健据分析、纠正措施的制定和实施及内审、管理评公司的服务质S:4.5.1 康安全管理体系的预期审等方式持续改进公司管理体系，结果？ 量和管理水平得到了较大的提高，获得了顾客和 组织是否分析、评价相关方的好评，人员的管理意识也得到了很大的来自监视和测量的适当提高。 数据和信息？ 行控制，取得了哪能绩包括哪些？质量管理改进与创新的记录？ 质量方面：总经理每周召开例会，了解销售安全方面：不定期组织安全教育培训，公司环境方面：由公司化学品销售，按法规相关要求办理相关手续。 做好相关方安全意识影响，预防泄漏火灾事故发生。 质量方面没有发生质量事故，无顾客投诉；职业健康安全方面无安全事故发生，无职业病发生。 环境没有发生污染事故和相关方投诉、抱怨。 公司能按标准要求实施持续改进，保持了质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，提升了质量、环境和职业健康安全绩效。基本符合标准要求
如何对持续改进进服务质量，随时解决工作中问题。 效？质量管理改进活动规定岗前必须培训。
内部审核检查表
JL－12－02 市场部 审核内容 作用、资源、职责和权限？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:5.3 S: 4.4.1 部门经理介绍：部门现有2人，经理1人，职员1符合 人。 主要负责：a)负责与顾客的沟通及市场开发和预测；b) 负责顾客要求的识别和确定，评审与顾客的有关要求；c)负责建立顾客反馈信息机制及顾客档案，做好顾客服务； d)负责组织相关部门进行合同的评审工作。e)负责服务交付及售后服务。f)负责顾客满意度的监视、测量、分析和评价； g)负责监视测量设备配备和控制管理； h)负责合同报价、法律适应等有关事项的评审及合同的签订、审核、监督与实施； i)负责收集顾客对相关服务质量的投诉并及时反映和处理，同时定期回访顾客；j)负责对供方和外协方的调查、评价和采购实施，采购物资验收，相关方施加影响等； k)负责管理合同评审记录及服务记录；l)负责本部门有关的环境因素和危险源的控制管理。 部门经理明确自身职责，所述与规定一致。基本符合要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:6.2 S：4.3.3 市场部 审核内容 质量、环境和职受审核人 日 期 审核记录 结论 公司制订了《方针、目标、指标和管理方案控 制程序》，内容包含有目标的设立原则、目标的确定、 业健康安全目标、指目标的实施与测量、目标分析等，基本符合标准的符合 要求。 标的建立与实施？ 质量、环境和职业健康安全目标指标在各层次 部门中分解，由办公室按审核年度进行考核。 管理方案的建质量、环境、职业健康安全管理目标指标完成情况： 立？ 管理方案是否得到实施？实施过程和绩效是否监测并有证据？管理方案是否可以使重要环境因素影响得到有效控制？ XXXXXX； XXXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXXXXXXXXX； 目标基本实现。 提供2017年环境目标指标管理方案,涉及到重要环境因素、现状或监测结果、目标、指标、实施现有的管理方案单位、责任部门、完成时间等，对方案实施情况，职责权限，所需资金及完成的方法等进作出规定，是否适用、有效并已符合要求，方案已实施完成，方案中明确了检查结果，基本符合要求。 经实施？ 提供2017年职业健康安全管理方案,方案中涉及到风险、控制内容、目标、指标、措施、责任部 门等，对方案实施情况，职责权限及完成的方法等进作出规定，符合要求，方案已实施完成，方案中明确了检查结果，基本符合要求。