审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:6.2 S:4.3.3 管理层 审核内容 1) 是否建立了质量目标管理制度？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 1） 建立“质量目标管理制度”，内容包含符合 有质量目标的设立原则、质量目标的确定、质量2）质量、环境、职目标的实施与测量、质量目标分析等，基本符合业健康安全管理目标的GB/T50430-2007标准的要求。质量目标在各部门内容，目标是否在相关职中分解，由公司的办公室按审核年度进行考核。 能和各层次机构中分解展开？目标的实现情况？ 了解企业目标与企业发展需求的适宜程度？ 如何策划？发布、实信息/证据. 持一致？ 2）公司目标： 1、XXXXXXX 2、XXXXXXX 3、XXXXXX； 4、XXXXXX 5、XXXXXXX 公司对目标进行了量化。本公司的各职能部标、指标。公司主控部门办公室提供的“目标指健康、安全与环境目标、指标得到了有效的控制，目标基本实现。 公司制定了环境目标、指标和管理方案，针对于评价出的重要环境因系制定；针对不可接受危险源风险因素制订了职业健康安全管理方案。查环境和职业健康安全管理方案明确了措施、目标指标、责任部门、实施单位、完成时间等事项，具体由主控部门办公室监督实施。实施情况见办公室审核记录。 施、测量相关形成文件的门、项目部也建立了质量、健康、安全与环境目目标与方针是否保标统计表”考核检查表显示，目前，公司质量、审核员 审核部门 涉及条款 Q:6.3 管理层 审核内容 1）变更的策划 受审核人 日 期 审核记录 结论 总经理介绍：管理手册6.3条款中规定变更符合 应事先策划，应考虑变更目的及后果，体系的完 2）询问在管理体系策整性，资源的确保程度，职责分配或再分配，以 划过程中，如何确定管理确保管理体系的完整性。 公司于2017年初开始着手对公司管理体系 体系的范围，考虑了哪些文件进行编修换版，依据GB/T19001-2016、 因素及与企业工程之间的GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准要求，对 公司的管理手册、程序文件和作业文件进行了换关系。 版，换版文件于XXXXX日颁布。由总经理主持对首先识别了转版可能发生3）当组织机构出现变转版工作进行了策划，的风险和机遇，并评价变更的潜在后果，制定了化或职责进行调整时，是转版工作计划，保证转版工作按计划实施，使质环境和职业健康安全管理体系转版工作顺利否以文件的形式公布，并量、进行，从而保证符合质量、环境和职业健康安全对相关文件进行更改？ 管理体系的完整性。 在换版时，公司考虑了目的、后果、资源可获得性、职责和权限的分配或再分配等方面方面的要求。换版后公司的组织机构、职责、产品、管理过程均未发生变化。如果有变化，公司将及时调整公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。 公司以文件的形式进行公布，并对相关文件进行更改。从目前的体系运行情况来看，质量、环境和职业健康安全管理体系保持了完整性。公司管理体系策划的内容基本符合质量、环境和职业健康安全标准及《规范》的要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q:7.1.1 S:4.4.1 Q/E：7.4 管理层 审核内容 对资源的提供及其落实情况？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 由总经理确定和提供了建立、实施、保持和符合 改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的 人员、技术、资金、资源。在提供资源时考虑了：公司现有内部资源 设备等资源的配置情的能力和局限；需要从外部供方获取的资源。 况？ 人员、技术、资金、设备等资源的配置：现 组织是否确定和提有办公楼130平米，设置了公司局域网，方便信 供管理体系有效实施及息接收和人员的联络。配备公务用车等。 过程的运行和控制所需的人员？ 对沟通的管理规定，在资金投入方面，设备设施方面基本上能够 满足公司经营活动需要。有安全专项资金，专款 专用。公司现有满足本公司运行的设备设施。 经查：在质量、环境和职业健康安全管理手 册中有沟通的管理规定，包括了沟通内容、沟通符合 时机、沟通对象及沟通方法、沟通负责人等．基本适宜。 沟通包括：内部沟通和外部沟通。 内部沟通：各部门工作的衔接．活动通知、会议、内部文件的传递等。由办公室保持公司会议记录。 外部沟通：与政府监督管理部门、甲方、材料供方、劳务外包方、专业分包、认证机构及顾客等。 沟通方式：电话，QQ、微信、电子邮件和文件传阅，回访等，适宜。 S:4.4.3 落实情况 审核员 审核部门 涉及条款 管理层 审核内容 受审核人 日 期 审核记录 结论 Q/E9.1.1 对监视、测量分析和评价S：4.5.1 的管理规定的落实如何 监视和测量的方法？ 测量结果？ 公司编制了《职业职业健康安全环境管理运符合 行控制程序》、《环境监视与测量程序》、《方针、目标、指标和管理方案控制程序》，控制程序中规定了质量、环境和职业健康安全监视、测量分析和评价的要求。规定了监视、测量的方法和频次。如每年度对目标指标和管理方案实施了检查。 办公室负责监视和测量分析和评价的主控管理工作，收集各部门的质量管理信息、数据．利用相关统计技术，找出问题的所在，采取纠正措施，不断改进公司的质量、环境和职业健康安全管理水平， 组织内审，定期对质量目标、环境目标、指标管理方案的实施情况进行检查。 按照公司规定，办公室对各部门的质量目标完成情况进行考核，提供了《目标指标统计表》公司和各职能部门目标指标均达到要求。 提供《环境目标、指标与管理方案》，由办公室进行考核，考核结果：相关部门按照公司要求按时完成了管理方案的措施。 2016年以来至现在质量、环境、安全方面没有发生任何事故。 目前公司没有环境方面监视和测量设备。