销售额 销售增长率 销售计划完成率 销售回款率 销售费用率 市场占有率 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 （二）管理绩效指标 ① 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。 ② 客户有效投诉次数每有1例，减____分。 ③ 核心员工保有率达到____%，每低于1%，减____分。 ④ 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。 ⑤ 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。 ⑥ 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减____分。 五、附则 ① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
2.11 财务总监绩效考核方案
方案名称 一、岗位类别和聘期 姓 名 入职时间 聘 期 考 核 期 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。 任职部门 财务部 职 务 财务总监 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 ____年____月____日 ____年____月____日~____年____月____日 ____年____月____日~____年____月____日 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。 5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估 说明：① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
12 战略规划部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 战略规划方案 编制及时率 战略规划方案 通过率 行业分析报告 提交及时率 战略项目 进度控制 业务流程改善 计划按时完成率 提出并被采 纳的建议数 考核周期 指标定义/公式 资料来源 规定时间内编制完成的战略规划数?100%规定时间应编制完成的战略规划总数战略规划部 1 年度 年度 2 通过审核的战略方案数?100% 考核期内提交战略方案总数规定时间内提交的行业研究报告数?100%规定时间应提交行业研究报告总数战略规划部 3 年度 年度 战略规划部 4 战略项目按进度计划执行 战略规划部 5 年度 规定时间内已完成的计划工作量规定时间内计划完成的工作量?100% 战略规划部 6 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 战略规划部
13 企业管理部关键绩效考核指标
序号 KPI指标 规范化管理推进 计划按时完成率 经营管理计划分析 报告提交及时率 内部管理评估 报告提交及时率 内部管理培训 计划完成率 合同档案 归档及时率 提出并被采 纳的建议数 考核周期 年度 年度 指标定义/公式 规定时间内已完成的规范化管理工作量规定时间计划完成的工作量?100%资料来源 1 企业管理部 2 规定时间内提交的分析报告数?100% 规定时间应提交的分析报告总数企业管理部 3 年度 规定时间内提交的评估报告数规定时间应提交的评估报告总数?100% 企业管理部 4 5 6 年度 规定时间内完成的培训课时数?100% 规定时间计划完成的课时数规定时间内完成归档的合同档案数?100% 规定时间应归档的合同档案总数企业管理部 企业管理部 企业管理部 年度 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数
14 战略规划主管绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 战略规划主管 战略规划部经理 部门 部门 战略规划部 战略规划部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 战略规划方案 提交及时率 行业调研计划 按时完成率 行业分析报告 提交及时率 经济运行情况分析 报告提交及时率 各类报告 提交通过率 业务流程改善 计划按时完成率 提出并被采纳的 建议数 统计数据 资料完好率 权重 20% 15% 15% 15% 15% 10% 5% 5% 绩效目标值 考核期内战略规划方案提交及时率达到 %以上 考核期内行业调研计划按时完成率达到 %以上 考核期内行业分析报告提交及时率达到 %以上 考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到 %以上 考核期内各类提交的报告通过率在 %以上 业务流程改善计划按时完成率在 %以上 考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上 考核期内统计数据资料完好率达到100% 考核得分 本次考核总得分 1.行业调研计划按时完成率 考核 指标 说明 行业调研计划按时完成率=2.各类报告提交通过率 各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下： 规定时间内完成调研任务数?100% 调研计划要求完成的任务数各类报告提交通过率= 被考核人 签字： 日期： 通过审核的报告数?100% 提交的报告总数考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 15 企业管理主管绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 企业管理主管 企业管理部经理 部门 部门 企业管理部 企业管理部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 工作目标按 计划完成率 规范化管理推进 计划按时完成率 经营管理计划分析 报告提交及时率 内部管理评估 报告提交及时率 管理数据 收集完整性 部门协作 满意度 提出并被 采纳的建议数 合同档案 归档及时率 权重 20% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 绩效目标值 考核期内工作目标按计划完成率达到100% 规范化管理推进计划按时完成率达到 %以上 考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到 %以上 考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到 %以上 考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生 考核期内部门协作满意度达到 分以上 考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上 考核期内合同档案归档及时率达到 %以上 考核得分 本次考核总得分 1.工作目标按计划完成率 工作目标按计划完成率=2.管理数据收集完整性 实际完成工作量?100% 计划完成量考核 指标 说明 管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价