（4）小尾寒羊300只 年出栏600只
（5）牧草（紫花苜蓿）240亩 年产干草12万公斤（自用） 1.3.4项目建设条件与选址
该项目选址在陕西省韩城市泡泉村。韩城市地处陕西渭北高原东部，历史悠久，交通便利，以花椒等为主的经济林种近年来规模化、市场化、产业化程度迅速提高，已经成为该市特色产业之首，花椒基地规模和经济效益为全国之最。泡泉村位于浅山丘陵沟壑区，属于国家退耕还林（还草）范围，适宜种植以花椒为主的经济林、以苜蓿为主的优良牧草和以柿树、仁用杏为主的果树。 1.3.5项目技术方案
该项目是在承包集体荒坡荒地的基础上建设，由于原有土地生态条件恶劣，交通、电力、通讯、饮水设施远远不能满足科技示范园之需，亟待改造，因此，可按新建农业开发项目进行分析和规划。根据项目的建设规模、产品品种、品质要求，结合建园地点的自然条件、交通条件、水源状况、劳动力状况等具体情况来确定生产品种、生产技术和园区规划等。 1.3.6投资估算与资金筹措
（1） 投资估算
项目总投资为122.6万元，其中：
固定资产112.1万元 ，占总投资的91.44 % 流动资产10.5万元 ，占总投资的 8.56 % （2） 资金筹措
本项目共需筹资122.6万元，其资金筹措渠道和规模分别为：企业自筹资金94.6万元，申请银行贷款28万元
1.3.7项目财务指标分析
当该项目达到正常生产能力时，每年可实现销售收入 102万元，总成本费用29.8万元，销售税金及附加11.36万元，利润55.84万元。
经计算，该项目的投资收益率为 45.5 %，投资利润率为24%，投资利税率为33.26%，静态投资回收期为8.7年，财务内部收益率为16.3%，财务净现值为588.418万元。 1.3.8项目总评价
（1）项目符合国家和韩城市农业产业发展政策，属于当地农村产业结构调整的方向和重点，是国家和韩城市鼓励投资项目；
（2）项目产品品种优良、技术含量高、消费群体大、市场前景广阔； （3）项目实行企业化运行，多种经营，规模适度，集约化程度高，生产要素配置合理，项目投资估算合理，财务分析科学，能够取得良好的经济效果； （4）项目符合国家退耕还林（还草）政策和开发式扶贫政策。投产后具有良好的生态效益和社会效益。 因此，该项目可行。
第二章 立项背景与发展概况
2.1 项目提出
花椒是韩城的历史名优特产，距今已有600多年的栽培历史。韩城大红袍花椒以“粒大肉丰、色泽鲜艳、香味浓郁、麻味适中”而久负盛名，畅销全国30个省、自治区、直辖市及东南亚、独联体诸国。2000年5月被国家林业局授予“全国名优经济林花椒之乡”称号。
目前韩城市已经在南北长达65公里，东西宽20公里，包括15个乡镇162个行政村在内总面积1300平方公里的浅山沟壑台塬区，建成了纵贯韩塬大地的
“百里三千万株花椒基地”。韩城市按照花椒产业发展的思路：围绕一个目标(花椒产业化经营)，抓住三个环节(抓基地、抓销售、抓加工)，实施五大战略(政策驱动战略、行政推动战略、服务促动战略、龙头带动战略、名牌营销战略)。在抓基地规模的同时，加快市场建设、商标注册、质量标准制定、深加工研究步伐。先后投资900多万元兴建了占地40多亩的西塬、芝阳和柳枝3个规模较大、档次较高、辐射力强的花椒专业批发市场。1999年向国家商标局申请注册“韩城大红袍花椒”证明商标， 目前已经国家商标局审核通过，进入公告期。2001年投资12万元与西北农林科技大学签订技术服务合同，研究制定花椒质量标准，为实施花椒名牌战略，搞好标准化营销奠定了坚实的基础。在深加工方面，创办了花椒精厂等10多个龙头企业，开发了一系列优质产品，年产值达3000多万元。
泡泉行政村人口400人，下有六个自然村（ 梁家山、解岭、前泡、后泡、田洼、东山），耕地面积1100亩，交通条件差,无通讯设施，人均收入仅有750元/年,属典型的贫困地区，由于近二个世纪以来的过度采伐、采樵及过度放牧等人为的不合理经营活动，原生植被几乎破坏殆尽，造成水土大量流失，致使土壤脊薄，肥力较差。而通过有效的更新改造和管理，不仅可以改变泡泉村现有的林分状况，提高林分质量还能减少水土流失，保护自然环境。陕西某某科技开发有限责任公司基于这样的背景，决定承包荒坡荒地，建设泡泉川林牧科技示范园，种植花椒、仁用杏、柿子、苜蓿，舍养山羊，通过改灌木林为经济林。经济林为主，用材林兼顾，充分利用自然资源，林牧有机结合：以育为主，强化管理，不断提高泡泉村的植被覆盖率，使泡泉川林牧科技示范园的水土流失得到有效遏制，生态环境得到明显改善。建成泡泉村乃至韩城市的生态型、经济型林牧科技示范基地。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1项目建设是西部地区优化农村产业结构和发展山区经济的客观要求
当前，我国农民收入增长缓慢，主要原因之一是以农业为主的单一产业结构限制了农民的增收。西部地区的自然生态条件恶化，二、三产业相对滞后，集约化程度低，科技含量不高，农产品深加工薄弱，小生产与大市场不适应等诸多原因导致了西部山区农民的贫穷落后。随着市场需求结构的变化，农村产业结构优化和升级在农民收入增长中的作用越来越大，提高产业和产品层次不仅可以使农产品附加值增多，而且能扩大市场需求，因此在我国农产品总量平衡并存在结构性过剩的前提下，要增加农民收入必须进一步提升和优化农业区域布局和内部产业结构，积极发展多种经营，充分合理利用当地自然资源和经济资源，坚持因地制宜，宜农则农，宜林则林，宜牧则牧。渭北丘陵沟壑区具有天然经济林果的资源优势，陕西省产业结构调整的整体思路中明确了该区重点发展以苹果、花椒为代表的果林和经济林等骨干产品，实行规模经营，形成产业化开发优势。本项目的建设应用高新农业技术，大面积推广优良花椒、仁用杏、甜柿和小尾寒羊品种，有利于渭北丘陵沟壑区农业产业结构的优化和山区经济经济的发展。
2.2.2 项目建设符合江泽民主席“再造一个山川秀美的大西北”号召的要求
江泽民主席在参加九届全国人大四次会议陕西代表团审议“十五’’纲要(草案)明确提出，实施西部大开发要把生态环境建设好，有计划、分步骤地搞好退耕还林还草、防沙治沙和治理水土流失，重视发展特色经济，以资源优势为依托，以市场为导向，以科技为支撑，形成自己的特色经济，把资源优势转化为经济优势，把潜在优势转化为竞争优势。韩城市响应江泽民主席的号召，已逐步建成纵贯韩塬大地的“百里三千万株花椒基地”，重点抓好在南北长达65公