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2019年ISO14001:2015 环境管理体
系全套程序文件（WORD版可编辑）
内含22个程序文件+记录表格
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XXX 股 份 有 限 公 司
文件编号：XXX-QP-2019-01-A0
ISO14001:2015 环境管理体系程序文件
编制： 审核： 会签： 批准：
发布时间：2019年02月09日 生效时间：2019年02月09日
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程序文件更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 3
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内部审核管理程序
1.目的
本程序是为了验证环境活动和有关结果是否符合审核准则，发现环境体系中需改进的领域，以便对公司环境管理体系各要素进行有效控制，并确保体系的有效运行和持续改进。 2.范围
适用于本公司内部环境管理体系审核的管理。 3.职责
3.1管理者代表职责
3.1.1批准年度内审计划和本次审核计划。 3.1.2批准内部审核报告。
3.1.3每次内审计划的审核，并指定审核组长。 3.1.4协调审核组与受审核部门之间的关系。 3.1.5不符合项纠正与预防措施方案的批准。 3.1.6审核内部审核报告。 3.2质量部职责
3.2.1编制审核计划并报总经理批准。
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