税务总局电子申报软件操作手册

企业所得税在国税申报的,选择如下

(3)财务报表:必须选择,各种报表为“2007版月报”,选择如下

2.小规模纳税人

(1)增值税:纯企业所得税户全部不做选择;

申报增值税的,选择如下

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(2)企业所得税:企业所得税在地税申报的,全部不做选择;

企业所得税查帐征收的,选择如下

企业所得税定率征收的,选择如下

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企业所得税定额征收的,不做选择。

(3)财务报表:企业所得税在地税申报的,全部不做选择; 企业所得税核定征收的,全部不做选择;

企业所得税查帐征收的,选择如下

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增值税、企业所得税及财务报表全部设置完后,点击设置界面左上角的“保存”按钮,保存成功后,点击“退出”按钮,回到主界面。

(三)报表操作及申报数据的生成

1.创建报表

点击主界面左上角的“报表列表”

即进入报表列表界面,如下图所示。

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