附件1-6
企业生产燃气灶产品关键件明细表
序号
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零部件名称 自制/采购 生产单位（供方） 规格型号 年需量 有无质量证明材料 有无供方资质和评价材料 进货检验标准 备注 附件1-7
关键岗位专业技术人员表
序号 岗位/工序 最高管理者或其代表 生产管理 技术管理 质量检验管理 关键零部件供方管理 仪器设备计量管理 进货检验工序 过程检验工序 成品检验工序 姓 名 性别 部门/职务 学历 所学专业 身份证号 质量管理、专业技术知识和岗位职责评价
注：上述岗位/工序主要填写与核查产品直接相关的人员，每个岗位/工序不只限于1人。
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附件1-8
产品技术文件和工艺文件清单
核查条款号 1.1 核查文件和记录 核对营业执照原件、生产许可证原件（如有） 实际核查的生产地址的地图软件的定位图 1.2 提交产权证复印件或租赁合同复印件 2.3 4.1 国家、行业或机构出具的检验人员资质证明材料（如有） 《细则》表2所列的申请取证产品应执行的产品标准和相关标准 产品的总装图 5.1 工艺流程图 5.2 关键工序、质量控制点的技术工艺文件 关于进货检验（或验证）、生产过程检验、整机出厂检验的文件规定 关键零部件进货检验标准或规程 5.3 生产过程检验标准或规程 整机出厂检验标准或规程 35
文件/记录编号 文件/记录名称 简要说明、描述（如必要） 核查条款号 6.1 核查文件和记录 对每一关键工序、质量控制点的实际生产操作情况进行监控的文件规定 对物品标识和检验状态标识的文件规定 关键零部件的合格供方名录 文件/记录编号 文件/记录名称 简要说明、描述（如必要） 6.2 关键零部件的合格供方评价材料（包括：评价记录、供方有关资质证明材料、所提供产品的质量证明材料等） 关键零部件进货检验记录 6.3 6.4 半成品生产过程检验记录 成品出厂检验记录 对不合格品进行控制和处置的文件规定 6.5 不合格品返工、返修后的检验记录
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