附件2
燃气灶产品生产许可证 企业实地核查办法
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
国家质量监督检验检疫总局
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应用说明
1. 本办法核查内容分为6大部分19条40款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。
2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。 4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框第打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。
5．核查结论的确定原则：经核查均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。
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序号 核查 项目 申请材料 核查内容和要点 核查情况 结论 备注 1 1.1 材料真1）核对营业执照原件、生产许可证原件（如有）等实性 实际情况，申请材料是否真实有效、无隐瞒情况； ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 符合 ? 不符合 此条如为“否”，则结论为不符合，终止审查。 此条如为“否”，则结论为不符合，终止审查。 地址正2）实际核查的生产地址与企业申报的生产地址是否1.2 确性 一致； 2 人员能力 ? 是；? 否： 3）是否具有生产许可证和产品质量相关法律法规知? 是；? 否： 最高管识； ? 是；? 否： 2.1 理者或4）是否具有一定的产品技术知识； 其代表 ? 是；? 否： 5）是否具有一定的质量管理知识。 技术人员 7）是否熟悉相关产品标准。 6）是否具有相关产品专业技术知识； ? 是；? 否 ? 是；? 否 ? 是；? 否 ? 符合 ? 建议改进 2.2 ? 符合 ? 建议改进 8）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； 检验人? 是；? 否 2.3 9）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出员 厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 10）现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产? 是；? 否 操作人2.4 操作情况，是否能熟练的操作，其操作是否符合技员 术工艺文件的规定。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 检验人员操作错误、无法做到正确检验产品质量的，判不符合。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 关键工序、质量控制点人员操作均不正确，则判不符合。 39
序号 核查 项目 生产和检验设施设备 核查内容和要点 核查情况 结论 备注 3 11）是否具备《细则》表3-1规定、满足其整机生? 是；? 否： 产所需的工作场所和设施； 3.1 基础设施 12）是否具备《细则》表3-1规定、满足其采购关? 是；? 否： 键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的工作场所和设施； 13）生产和检验设施是否维护完好，运行正常； ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容11）和12）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于13）款维护和运行情形。 3.需拍照留存。 1.核查内容14）和15）? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于16）款。 3.需拍照留存。 1.核查内容17）和18）款，任意款为“否”，则? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于19）款维护和运行情形，未在计量有效期内的仪器不应超过3台（件）。 3.需拍照留存。 14）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产? 是；? 否： 产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工3.2 设备工装 艺装备； ? 是；? 否： 15）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 ? 是；? 否： 16）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。 17）企业是否具有《细则》表3-3至3-9规定、与? 是；? 否： 其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需3.3 检验设的检验仪器设备； 备 18）其性能和精度应能满足相关标准要求的检验要? 是；? 否： 求。 19）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，在计? 是；? 否： 量有效期内使用，且计量状态标识正确。 40