是否建立内部生产一致性、产品质量等有关信息的10 收集渠道，使用适当的统计技术进行分析，必要时采取 纠正和预防措施，实施并验证其效果。 是否建立《合格证》管理制度和《合格证》信息数据库，按照《合格证》管理有关规定制作、配发符合要11 求的产品《合格证》，在规定期限内上传出厂车辆信息，保存《合格证》制作和发放记录。 在产品实现过程中，应为涉及重要特性、安全特性、环保特性的零部件、总成，开发编制进货检验、过程检12 验、出厂检验的检验规范或检验指导书，并按规定实施 监视测量活动。重点关注专用装置的功能、性能和装配尺寸相关的标准及有关规定的符合性。 自查人： 部门领导： 日期： 部门：综合生产部 自查时间： 序号 1 自查内容 是否具备保证产品生产一致性所必需的生产设备、工装和模具，配备操作规程，并进行预防性、预见性的维护和保养，且能提供相应的运行和维护保养记录。关键设备提供必要的备件储备，确保其正常运行。 自查情况 改进计划 自查人： 部门领导： 日期： 部门：采购部 自查时间： 序号 1 自查内容 是否采购的与安全、环保等有关的重要原材料和零部件均应有明确的技术要求和质量标准，以适当的方式传递给供方并达成一致，保存相应记录。 是否以适当的方式对供方进行评价和选择，对与安全、环保等有关的重要原材料、零部件供方的评价内容应包括产品实物质量、质量体系状况、制造能力、技术能力、检验能力和质量改进状况等，并保存相应记录。 是否对与安全、环保等有关的重要零部件，应有样件试装和小批量试装的过程，在验证确认符合有关强制性标准（或技术法规）后方可进行批量采购，并保存相应记录。 是否与安全、环保等有关的重要原材料、零部件，均应从合格供方处采购，且要求其与产品设计文件规定的规格型号及性能参数相符。 自查情况 改进计划 2 3 4 文件编号 版本 页次 A 9/10 1-9 XXXX专用汽车有限公司 YP-GG-01 是否供方或其提供的产品发生变更，应对其进行必 要的评审和验证，并保存相应记录。 是否持续监控供应商的质量保证能力和产品实物6 质量，保留合格供应商的质量记录、供货业绩，对产品 出现质量问题时有应急措施。 自查人： 部门领导： 日期： 5 部门：销售部 自查时间： 序号 1 2 3 自查内容 是否遵守国家法律、法规、产业政策及相关管理规定、强制性标准、生产一致性管理要求等的承诺及实际状况。 是否对销售过程进行控制，确保产品从出厂到交付给最终顾客这一过程的产品一致性。 是否建立外部生产一致性、产品质量等有关信息的收集渠道，使用适当的统计技术进行分析，必要时采取纠正和预防措施，实施并验证其效果。 应建立完整的文件化售后服务管理体系，包括人员（包括企业内部人员、特约销售维修人员、产品使用人员）培训、维修服务、备件提供、信息反馈、产品召回、客户管理等内容，并有能力实施。应联合外购关键部件及底盘（或整车）的供应商，共同提供产品的售后服务。 其中：售后服务、备件供应满足所有客户要求，能保证在产品的设计使用寿命期限内、在限定服务时间内向顾客提供备件、维修和咨询服务。 自查情况 改进计划 4 自查人： 部门领导： 日期： 文件编号 版本 页次 A 10/10 1-10 XXXX专用汽车有限公司 YP-GG-01