查该部门有环境卫生检查表，编号为：GL-WSJC-2016； 抽查06月份卫生检查表，编号为GL-WSJS-2016006,文件记录齐全； 查有生产任务书发放记录清单，编号为：GL-SCRWF-2016,文件记录齐全； 查该部门有2016度生产计划，有记录清单，编号为：SCJH-2016，抽查 03月份生产计划，编号为：SCJH-2016-03，任务书编号：20160202-008 是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系要求完成为03月31日，反查原生产任务书要求统的环境要求？ 15 7.1.4 过程运行环境 对以上要求是否检查并确定合格？ 是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？ 是否有发生故障并维修及验证合格？ 完成日期为：04月10 日，文件齐全； GL-CGHT-2016-01,抽查 西安***设备制造有限公司采购合同，编号为： ***-P.O-20160116-026，文件编号与记录相符； 抽查***电器有限公司采购合同，编号为：***-P.O-20160130-053， 文件编号与记录相符； 查该部门有2016年销售合同记录清单，编号为：GL-XSHT-2016； 抽查***电气有限公司，编号为：QFCG151246，文件编号与记录相 符。 查该部门有2016年采购合同记录清单，编号为： 第 5 页 共 23 页
查质检部有《监视和测量设备台账》，表码为***-QF910-01-A，编号为ZJ-JT-2016，记录齐全； 查《测量设备运行检查记录表》，表码为***-QF910-02-A,文件编号为ZJ-JL-2016-1第4项：兆欧表，产品编号：ZJ-SB011，证书号：JL15-电安规-636，使用周期在范围内，运行状态正常，证书齐全； 查文件编号为ZJ-JL-2016-2第19项：覆层测厚仪，产品编号：ZJ-SB038，证书号：JD150503159,7.1.5.1总则 是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？ 使用周期在范围内，运行状态正常，证书齐全； 查2016年新增检测设备，洛氏硬度计，型号HR-150A，有校准证书，采购申请编号为ZJ-CG-2015023，文件审批齐全； 查质检部有《生产过程巡检记录》，编号为：ZJ-XJ-2016-1，第19项：2016年05月08日，***,型号***-1.5/4000-Ⅱ，巡检内容：开关分闸时主触头开距，检测标准值：220+10mm，检测结果：226mm，成产工号：工23，巡检人员：***，随同卡编号：1605025，文件齐全。 是否确定了现有的需要掌握的知识清单？ 17 7.1.6 组织的知识 公司会不定期购买相关书籍、国家标准或者外派 培训、内部培训、张贴 以何种方式保证员工能学习到这些知识？ 海报等形式向员工传达相关知识，为提高顾客满以何种方式检查员工学会了这些知识？ 意度以及质量管理体系有效运行； 是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习2016年上半年共计派出1人参加了CQC公司的内 计划？ 审员培训，并已取得内审员资格证书。 第 6 页 共 23 页
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？ 18 7.2 能力 措施？ 如上岗证、任命书等？ 查管理部有2016年培训计划，编号为：GLB-PXSQ-201601，有培训记录表，编号GLB-PXCJ-201601，文件审批齐全。 如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他GLB-PXJH-2016，文件齐全。抽查培训申请表编号： 以何种形式确认人员达到上岗能力？ 为:GLB-PX-201601，有培训成绩统计表，编号为：抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对查管理部有2016年会议记录记录清单，编号为：18 7.3 意识 达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的GL-HYJL-2016,文件齐全，抽查会议记录编号为： 影响？ GL-HYJL-2016-001，会议无决议事项，文件齐全。 公司经常通过不同形式如会议、培训、人力资源等方式来确保产品质量和顾客的要求。 公司通过顾客满意度调查、售后服务反馈信息等方式了解顾客的要求，解决顾客所反映的问题，以达到顾客满意。 公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，是否制定了内部外部沟通的内容清单？ 并将质量方针得到贯彻。 周期？沟通对象？沟通方法？责任人？ 公司采用公告、质量管理体系文件、培训、各种会议、报表等形式来进行沟通，公司在《质量管理制度》中列出了《内部沟通管理规定》，文件编号：***-QS740-2015，为了加强信息交流、增进理解、协调行动、促进全员参与，确保下情上转、上令下达，以提高公司质量管理体系运行的有效性和效率。 19 7.4 沟通 第 7 页 共 23 页
查该部门有2016年文件更改清单，编号为：GL-WJGG-2016,文件记录齐全； 查质量管理体系文件更改有申请单，其中《质量手册》文件换版《文件更改申请单》编号为：GL-SCGG-2016，更改后文件编号为：***-QM-2015-A,更改页数为73页，文件审批齐全； 查《质量控制程序》文件换版由《文件更改申请单》编号为：GL-CXGG-2016，更改后文件编号为：20 7.5.1 总则 查质量管理体系文件清单 ***-QP-2015-A,更改页数为131页，文件审批齐全； 查《质量管理制度》文件换版《有文件更改申请单》编号为：GL-ZDGG-2016，更改后文件编号为：***-QS-2015-A,更改页数为179页，文件审批齐全； 查该部门有部门受控文件清单，共计5页，文件齐全； 查该部门有作废文件记录清单，编号为：GL-ZFWJ-2016，文件记录齐全。 查该部门有2016年文件存档申记录清单，编号为：GL-GD-2016,文件记录齐全； 21 7.5.2 创建和更新 文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？ 批准人是否签字？包括电子版文件 查《质量管理手册》文件编号为：***-QM-2015-A，《质量控制程序》文件编号为：***-QP-2015-A， 《质量管理制度》文件编号为：***-QS-2015-A，有文件归档申请表，编号为：GL-GD-2016-01,文件记录审批齐全； 第 8 页 共 23 页