一、项目概况
1．项目名称：**县殡仪馆建设项目 2．建设性质：新建(迁建)
3．工程地点：**县县城西郊下瑶三里牌 4．项目主管单位：**县民政局 5．项目承办单位：**县殡葬管理所 6．项目负责人：
联系电话：
7．项目实施期限：3年（2009年8月～2012年7月） 8．项目建设规模与内容：
该项目规划服务规模：该项目规划总用地面积41280平方米，通过项目的实施，使项目最高殡殓服务能力达到1300具/年。项目工程建设内容如下：
(1)建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米（火化车间、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。
(2)购置殡殓车间设备（设施）12台（套）（燃油焚尸炉2台，冰柜6台、冰棺4台）。
(3)公用辅助工程（挡土墙1500 立方米、道路9000平方米、停车场1000平方米、园林绿化9744平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信排管1400米等）。
9．项目总投资与资金筹措：总投资1700万元，其中，**县财
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政配套700万元，申请上级补助1000万元。
10．效益分析简述：
经济效益方面，该项目建成后年均实现服务收入211.9万元，无法维持项目的正常运营。因此，必须由**县财政每年至少补贴40万元，才能保证项目正常运营。
社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是**县“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事等。
二、项目承办单位概况
项目承办单位——**县殡葬管理所（殡仪馆）位于水南镇上南塘山烟山，是**县民政局下属单位，是集殡仪、火化、安葬于一体的殡仪服务单位。承办单位始建于2002年，2003年12月9日开馆，占地面积25000平方米，建筑面积1200平方米，现有工作人员21人。馆内设施较完备，其中接运遗体的殡仪服务车4辆，悼念厅1个。2004年3月29日实现全境遗体火化后，火化服务区内遗体火化率达100%。
三、编制依据及研究内容 1．编制依据
(1)民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知（民办发[1990]10号）；
(2)《殡仪馆建筑设计规范》（FGJ124-1999）；
(3)《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
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(4)《**县人口与计划生育“十一五”发展规划》（2006～2010年）；
(5)《**县城市总体规划》、《**县土地利用总体规划》； (6)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等；
(7)《投资项目可行性研究指南》； (8)其他行业标准、规范、规程等资料； (9)其它调研资料。 2．主要研究内容
本报告从调查分析**殡葬发展现状入手，对项目建设规模预测分析，对迁建**殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了初步论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。
四、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
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主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表
表1-1 序号 1 2 3 4 项 目 规划总用地面积 总建筑面积 项目总投资 资金筹措 单 位 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 数 量 41280 3950 1700 1700 700 1000 211.9 40 89.8 11.6 6.0 1.2 13.9 备 注 年均 年均 年均 含地方补贴 含地方补贴 含建设期3年 4.1 **县财政配套 4.2 申请上级补助 5 财务指标 5.1 服务收入 5.2 地方政府补贴收入 5.3 总成本费用 5.4 税金及附加 5.5 财务内部收益率 5.6 财务净现值（ic=6%） 5.7 投资回收期
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