吉水县殡仪馆建设项目可行性研究报告

一、项目概况

1.项目名称:**县殡仪馆建设项目 2.建设性质:新建(迁建)

3.工程地点:**县县城西郊下瑶三里牌 4.项目主管单位:**县民政局 5.项目承办单位:**县殡葬管理所 6.项目负责人:

联系电话:

7.项目实施期限:3年(2009年8月~2012年7月) 8.项目建设规模与内容:

该项目规划服务规模:该项目规划总用地面积41280平方米,通过项目的实施,使项目最高殡殓服务能力达到1300具/年。项目工程建设内容如下:

(1)建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米(火化车间、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼)。

(2)购置殡殓车间设备(设施)12台(套)(燃油焚尸炉2台,冰柜6台、冰棺4台)。

(3)公用辅助工程(挡土墙1500 立方米、道路9000平方米、停车场1000平方米、园林绿化9744平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信排管1400米等)。

9.项目总投资与资金筹措:总投资1700万元,其中,**县财

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政配套700万元,申请上级补助1000万元。

10.效益分析简述:

经济效益方面,该项目建成后年均实现服务收入211.9万元,无法维持项目的正常运营。因此,必须由**县财政每年至少补贴40万元,才能保证项目正常运营。

社会效益方面,项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要,是**县“物质文明和精神文明”建设的重要内容,有利于进一步促进项目区全面实行火葬,节约土地,优化环境,革除丧葬陋俗,提倡文明、节俭办丧事等。

二、项目承办单位概况

项目承办单位——**县殡葬管理所(殡仪馆)位于水南镇上南塘山烟山,是**县民政局下属单位,是集殡仪、火化、安葬于一体的殡仪服务单位。承办单位始建于2002年,2003年12月9日开馆,占地面积25000平方米,建筑面积1200平方米,现有工作人员21人。馆内设施较完备,其中接运遗体的殡仪服务车4辆,悼念厅1个。2004年3月29日实现全境遗体火化后,火化服务区内遗体火化率达100%。

三、编制依据及研究内容 1.编制依据

(1)民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准(试行)》、《殡仪馆等级评定办法》的通知(民办发[1990]10号);

(2)《殡仪馆建筑设计规范》(FGJ124-1999);

(3)《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;

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(4)《**县人口与计划生育“十一五”发展规划》(2006~2010年);

(5)《**县城市总体规划》、《**县土地利用总体规划》; (6)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等;

(7)《投资项目可行性研究指南》; (8)其他行业标准、规范、规程等资料; (9)其它调研资料。 2.主要研究内容

本报告从调查分析**殡葬发展现状入手,对项目建设规模预测分析,对迁建**殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了初步论证,对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。

四、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1-1。

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主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表

表1-1 序号 1 2 3 4 项 目 规划总用地面积 总建筑面积 项目总投资 资金筹措 单 位 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 数 量 41280 3950 1700 1700 700 1000 211.9 40 89.8 11.6 6.0 1.2 13.9 备 注 年均 年均 年均 含地方补贴 含地方补贴 含建设期3年 4.1 **县财政配套 4.2 申请上级补助 5 财务指标 5.1 服务收入 5.2 地方政府补贴收入 5.3 总成本费用 5.4 税金及附加 5.5 财务内部收益率 5.6 财务净现值(ic=6%) 5.7 投资回收期

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