A级要素 B级 要素 标准化要求 7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 企业达标标准 1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求； 2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 评审方法 查文件： 1.重大危险源安全评估报告； 2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 现场检查： 1.重大危险源现场测量防护距离； 2.重大危险源防范措施的落实情况。 评审标准 否决项 防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）； 扣分项 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。 二级企业应符合本要素要求，不得失分。 按照以上评审方法。 若失分，扣100分（A级要素否决项）。 3.6 变更 （10分） 1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 严格履行以下变更程序及要求： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 查文件： 1.变更管理制度； 2.变更管理记录。 现场检查： 查看变更实施现场。 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 查文件： 1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 13
A级要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 3.变更实施验收报告。 评审标准 否决项 扣分项 3.7风险信息更新 （10分） 1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。 查文件： 1.风险评价记录或报告； 2.作业许可证。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 3.企业应在下列情形发1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 每年评审或检查风险评查文件： 告，或者评审记录。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 价结果和风险控制效果。 年度评审或检查报在标准规定情形发生时，查文件： 风险评价报告、记录。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 生时及时进行风险评价： 应及时进行风险评价。 3.8 供应商 （5分） 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理； 3.定期识别与采购有关的风险。 查文件： 1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案； 3.供应商选用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。 1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。 4 管理制度 （104.1安全生产规章制（40分） 1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容： （1）安全生产职责； （2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； （4）安全生产费用； （6）管理制度评审和修订； 1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的2.安全生产规章制度内3.明确责任部门、职责、4.安全生产规章制度应具有可操作性； 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和2.企业安全生产规询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的1.未制定动火作业管理制度或进入受限空扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）： 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清楚法安全操作规程清单。 间管理制度，0分） 度 具体内容，并严格落实； 章制度签发文件。 （3）安全生产会议管理； 容应符合标准要求； （5）安全生产奖惩管理； 工作要求； 14
A级要素 B级 要素 标准化要求 （7）安全培训教育； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价； 企业达标标准 5.除制定《通用规范》要制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建评审方法 遵守情况。 评审标准 否决项 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。. 扣分项 律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 （8）特种作业人员管理； 求的规章制度以外，还应（11）隐患排查治理； （构）筑物管理、电气管（12）重大危险源管理； 理、公用工程管理、易制（13）变更管理； （14）事故管理； 包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导全、文件、档案管理制度等。 6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 （15）防火、防爆管理，干部带班、厂区交通安 15
A级要素 B级 要素 标准化要求 (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 查文件： 文件发放记录。 现场检查： 工作岗位是否有有效的规章制度。 一项不符合扣2分。 4.2操作规程 （40分） 1.企业应根据生产工艺、1.以危险、有害因素分析技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 为依据，编制岗位操作规程； 2.发放到相关岗位； 3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 查文件： 1.岗位操作规程； 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.操作规程内容一项不符合扣1分。 2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 新工艺、新技术、新装置、查文件： 新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。 投产或投用前程，扣40分（B级要素否决项）。 新项目的操作规程。 未编制操作规4.3修订 （20分） 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3.按规定进行评审和修4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规程； 3.评审和修订记录。 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。 操作规程的时机和频次，的时机和频次； 作规程进行评审、修订： 订； 16