国家电网电子商务平台建设项目 业务与功能组-采购管理小组
4.1.4 流程图
国家电网电子商务_招标与采购管理_MM1.01_模板管理网省物资部开始招标处是否总部统一管理的模板(10)否是否10-35kV集中采购物资的模板(40)是提出模板修改申请(50)否提出模板变更要求(70)网省模板维护人员是维护模板(80)总部物资部招标处提出模板变更要求(20)审核模板变更申请(60)总部模板维护人员维护模板(30)结束 4.1.5 流程说明
表2-1 模板管理流程说明
步骤 步骤说明 涉及部门角色 输入 输出 是否在系统中实现 10 是否总部统一管理的模板 的模板只有总部有修改权限 20 提出模板变更要求 30 总部物资部对模板变更总部物资部招提出要求 标处 总部模板维护人员 判断是否总部统一管理 的模板，总部统一管理 否 否 维护模板 维护模板变更 是 文件名:国家电网电子商务_业务蓝图与功能设计_采购管理
日期: 3/29/2013
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步骤 步骤说明 涉及部门角色 输入 输出 是否在系统中实现 40 是否10-35kV集中采购物资的模板 10-35kV集中采购的模板变更需要向总部申请，其他由网省自采的模板变更由网省维护 网省物资部对10-35kV网省物资部招标处 否 50 提出模板变更申请 网省物资部招 否 集中采购物资的模板提标处 出变更申请 60 审批模板变更申请 总部物资部对网省提出总部物资部招的模板变更申请进行审标处 核 否 70 提出模板变更要求 网省物资部对网省自采总部物资部 物资的模板提出变更要求 否 80 维护模板 维护模板变更 网省模板维护人员 是 4.2 MM1.02采购项目准备
4.2.1 流程属性及适用范围
1) 本流程MM 1.02采购项目准备是指采购计划从计划处提交给招标处，招标处在进行采购前，对采购计划及技术规范书中的参数进行审核。
2) 本流程适用于国家电网采购的所有物资，适用于所有采购方式的采购项目准备。 4.2.2 流程涉及的主要部门 1) 总部/网省物资部招标处 2) 招标代理机构 3) 网省各物资使用部门
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4.2.3 流程设计的目标
1) 在采购过程开始前完成对采购计划和技术规范书的审核 2) 审核完成进行分包，分包结果作为采购过程的输入和依据 4.2.4 流程图
国家电网电子商务_招标与采购管理_MM1.02_采购项目准备招标处项目管理专责(或代理机构综合组)计划管理计划管理采购批次管理(10)分标管理(20)分权管理(30)总部/网省公司物资部 (或委托招标代理机构）招标处招标管理专责(或代理机构项目经理)采购计划汇总查询(40)是否退回(50) 是退回计划(60)是否需要退回修改(70)否维护采购方式(130)分包(140)否招标处项目管理专责(或代理机构商务组组长)总部招标处专责/网省招标处主管退回审核(80)提交分标分包(150)MM1.03_MM1.03_招标采购招标采购MM1.04_MM1.04_竞争性谈竞争性谈判判MM1.05_MM1.05_询价采购询价采购MM1.06_MM1.06_单一来源单一来源采购采购退回审核(90)总部/网省物资部是审核分标分包结果(160)计划处计划管理计划管理网省公司计划审查参加人员是是否直接修改(100)修改并提交(120)退回(110)否是 4.2.5 流程说明
表2-2 采购项目准备流程说明
步骤 步骤说明 涉及部门角色 输入 输出 是否在系统中实现 文件名:国家电网电子商务_业务蓝图与功能设计_采购管理
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步骤 步骤说明 涉及部门角色 输入 输出 是否在系统中实现 10 采购批次管理 查询从ERP接收的招标批次，并根据招标工作安排对采购计划的招标批次进行确认或转换 招标处项目管理专责(或代理机构综合组) 招标批次 是 20 分标管理 按物资分类进行分标归类 招标处项目管理专责(或代理机构综合组) 物资分类 分标 是 30 分权管理 指派项目经理，并分配项目经理对分标的权限范围 招标处项目管理专责(或代理机构综合组) 用户权限 是 40 采购计划汇总查询 查询从ERP上报的物资 招标处招标管理专责(或代理机构项目经理) 招标处招标管理专责(或代理机构项目经理) 招标处招标管理专责(或代理机构项目经理) 采购计划（包括技术规范） 是 50 是否退回 判断是否需要退回（包括退回修改或退回不招、自采） 60 退回计划 将需要退回的采购申请退回并选择退回类型和填写退回原因 是 70 是否需要判断是退回修改还是退 否 退回修改 回不招 80/90 退回审核 退回自采或不招的物资在项目经理退回后由商务组组长和招标处审核，审核通过，流转到后一级，审批完成，退招标处项目管理专责(或代理机构商务组组长)/招标处主管/总部招标处专责/网省招标处主管 划 需退回的采购计划 确认退回的采购计是 文件名:国家电网电子商务_业务蓝图与功能设计_采购管理
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