新增收入估算表
单位：万元
序 年份 3 号 项目名称 电子商务直接一 收入 1.1 交易中介费 1.2 广告费收入 1.3 代理服务费 1.4 会员费 1.5 技术服务费 1.6 其他 序 类别 售单号 项目名称 价 电子商务间接二 收入 2.1 大豆分离蛋白 2.2 大豆浓缩蛋白 1.3 1.1 1.5 1.2 0.2 0.1 15000 3000 10000 1000 9480 价 差价 售单产品（吨） 收入 20 30 20 20 原销30 50 10 10 30 30 现销50 50 20 20 50 30 单位销售量增 70 70 30 30 50 30 100 100 50 30 50 30 年新150 150 50 30 80 30 90 160 220 280 360 490 4 5 6 7 8 2.3 低聚糖 2.4 膳食纤维 2.5 低温豆粕 2.6 组织蛋白 2.7 大豆油 2.8 其他
3.2 0.7 3.8 1.0 0.6 0.3 4000 7000 2400 2100 600 80 200 100 0.33 0.36 0.03 20000 0.5 0.51 0.01 8000 0.41 0.42 0.01 20000
总成本费用变动计算表
单位：万元
年序份 号 项目 生产负荷 （％） 生产成本1 （-2％） －2 经营费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 －3 管理费用 －300 －300 －300 －300 －300 －300 1800 修理维护4 费 5 折旧费 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 70 ―― ―― ―― ―― 230 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 －－－－－－600 －600 －600 －600 －600 －600 3600 －－100 100 100 100 100 100 3 4 5 6 7 8 合计 运 行 期 6 财务费用 160 电子平台 开发运行1540 费 1540 1540 1540 1540 1540 9240 总成本费7 用 其中：可变 成本 固 定成本 其他运行8 成本 9 经营成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “－”表示减少额
固定资产折旧估算表
单位：万元
建 设 序份 号 项1 2 3 4 5 6 7 8 期 运 行 期 合计