金蝶采购入库操作流程

海 能 有 限 公 司

财务软件:金碟金碟模块:采购管理—采购管理操作制 作 人:王宏制作时期:

ERP软件

2010年11月4日

采购管理操作流程

1、 生产部提出物料需求,采购下订单,货到仓库开立入库单,通知质检部,检验合格入库。

路径:单击【供应链】 【采购管理】 【入库】 【外购入库单-录入(双击)】

新增委外加工入库单界面如下:

输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等,填充完毕后,按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。

2.1当期收到发票,采购入库单生成发票

路径:单击【供应链】 【入库】 【外购入库单-查询】 【菜单-下推(生成购货发票(专用/或普通)】 【生成(M)】 如下图所示。

图1

图3 点击【生成(M)】

图4

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