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⑤、产品结构
基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存
⑥、费用项目
基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加
⑦、发运方式
基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加
⑧、货位档案
基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、
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最大重量---保存
八、采购管理部分
一、初始设置
1、采购期初记账
采购---采购期初记账---记账---确定---退出 二、日常业务处理
1、采购订单
采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单
2、采购入库单
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采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单） 备注：采购入库单需要在库存管理中审核
3、采购发票
采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）
4、付款结算
采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单
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5、应付单
采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核
6、采购结算
采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认
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