制造过程稽核查检表
审核产品： 审核部门：生产(冲压/成型/装配) 审核员： 陪审员： 审核日期： 序 过程 号 要求 提问及要点 6.2.5是否确保材料/零件在流转过程中不发生混料？ P6.2 如：是否在FMEA中考虑加入合适的检验/措施以确保已错误安装的零部件被尽早发现？ 零部件的加工状态和/或检验状态是否清晰？ 6.3.1员工是否能从事安排的工作？ 如：是否有针对于每位员工编制岗位及培训要求？ 是否有记录参加培训的人员能胜任怎样的任务？ 是否对培训、指导和资格培训证明作记录？ 过 程 分 P6 析 / 生 产 P6.3人力资源 是否有对处理和操作具有特殊特性产品的员工进行相应的培训及指导？ 针对于特殊工作能力，是否都能提供证明(如：电工执照、视力测试、听力测试等)？ 是否有对实施测量和检测人员进行相应培训？ 当产品/过程变更时，是否开展相应培训？ 6.3.2员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？ 如：员工是否清楚自己工作领域的职责与权限(过程批准放行、首件检验、自检、停止生产)？ 针对错误操作可能引起的后果，是否作了培训？ 6.3.3是否有必要的人力资源？ 如：所有班次中所需量的具有资质的员工是否确保到位？对于员工配置计划，是否考虑了员工的资质(如：资质矩阵)？ 人员配置计划是否考虑了缺勤情况(病假、休假、培训)？ 分值 10 8 6 4 0 审核记录 评分标准： 10分：完全符合 不存在偏差 8分：绝大部分符合 偏差很小，不存在风险 6分：部分符合 存在较大偏差 13 / 19 4分：小部分符合 有较严重的偏差 0分： 完全不符合 FMQA-061A
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审核产品： 审核部门：生产(冲压/成型/装配) 审核员： 陪审员： 审核日期： 序 过程 号 要求 提问及要点 6.4.1是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？ 如：是否能证明，通过现有生产设备所生产的产品能满足顾客规范的要求？ 生产设备、机器是否有能力满足具体产品和过程特性公差的要求？ 过程能力是否能满足顾客的要求？对于不能证明能力的特殊特性，是否要求100%全检？ 过 程 分 P6 析 / 生 产 P6.4物质6.4.2生产设备和工具的维护保养是否受控？ 如：是否针对设备、设施、模治具制订维护保养措施？ 是否有对维护保养措施作记录，并对其改进潜力进行分析？ 及模具寿命开展分析和优化？ 是否有对关键过程和瓶颈设备作识别，并制定相应的维护保养措施(预防性或预见性)？ 生产设备的备件是否建立安全库存？ 是否对模具建立并实施了模具管理系统，具体涉及以下内容： a. 使用状态(如：合格、不合格) b. 模具履历 c. 模具寿命 d. 模具保管单位、保管人员 分值 10 8 6 4 0 审核记录 资源 是否有落实一个过程，对停产时间、机器负荷以评分标准： 10分：完全符合 不存在偏差 8分：绝大部分符合 偏差很小，不存在风险 6分：部分符合 存在较大偏差 14 / 19 4分：小部分符合 有较严重的偏差 0分： 完全不符合 FMQA-061A
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审核产品： 审核部门：测试中心、品保、生产(冲压/成型/装配) 审核员： 陪审员： 审核日期： 序 过程 号 要求 提问及要点 6.4.3借助所应用的测量和检测设备是否可有效对质量要求进行监控？ 如：测试、检验和测量设备是否适用于生产中的实际用途和操作，且包含在控制计划中？ 是否定义并实施了一个定期监控测量和检验设备的过程？ 过 程 分 P6 析 / 生 产 P6.4物质资源 6.4.4生产和检验工位是否满足需求？ 如：加工工位及周边布置条件环境是否适合于生产操作和产品的要求，以预防/避免污染、损伤、混料等？ 以上规定是否同样适用于长期或临时性的返工、分拣和检测工位？ 工位设计是否符合人机工程学？ 6.4.5是否正确地存放工具、装置和检验设备？ 如：模具、装置和检验设备(检具)是否有依据规定正确地存放和管理？ 所有的模具、装置和检验工具是否都有标示当前的状态？ 是否确保其仓储环境清洁、整洁、不受环境因素的影响？ 其发放和使用是否有加以规范和控制，并留下记录？ 分值 10 8 6 4 0 审核记录 评分标准： 10分：完全符合 不存在偏差 8分：绝大部分符合 偏差很小，不存在风险 6分：部分符合 存在较大偏差 15 / 19 4分：小部分符合 有较严重的偏差 0分： 完全不符合 FMQA-061A
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审核产品： 审核部门：生产(冲压/成型/装配)、体系中心 审核员： 陪审员： 审核日期： 序 过程 号 要求 提问及要点 6.5.1针对制造过程是否设定了目标？ 如：是否为具体的过程确定了目标，且定期监控并联络沟通(生产数量、质量目标、成本、Cpk、单件生产时间等)？ 在设定目标时，是否考虑了顾客的要求？ 6.5.2是否对质量和过程数据开展了收集和分析？ 如：是否对证明产品合格的质量和过程数据加以规定过 程 分 P6 析 / 生 产 P6.5过程并作记录实际数据？ 是否对记录的数据进行了分析及采取改进措施？ 6.5.3一旦与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并验证了纠正措施的有效性？ 分值 10 8 6 4 0 审核记录 发生对产品/过程要求的偏离，在失效原因消除前，效果 如：是否采取适当的应急措施，且员工了解这些措 施？ 是否采用了适宜的方法进行了原因分析？是否制定了纠正措施，并验证其有效性？ 必要时，是否对控制计划和FMEA进行更新？ 6.5.4是否对过程和产品定期开展审核？ 如：对于产品和制造过程，是否制订审核方案并落实？ 当发生偏差时，是否进行原因分析，制定纠正措施，对其实施进行监控，并验证其有效性？ 产品审核是否定期实施并记录，审核范围是否包括最终产品，以及需要时的中间产品？ 评分标准： 10分：完全符合 不存在偏差 8分：绝大部分符合 偏差很小，不存在风险 6分：部分符合 存在较大偏差 16 / 19 4分：小部分符合 有较严重的偏差 0分： 完全不符合 FMQA-061A