姓名 出差事由 出差时间 出差地点 出差费用预算 所属部门 填表日期 （列明细） 部门经理意见 行政经理意见 总经理意见
二、 请假流程
1．当事人到行政前台领取请假单，并按要求填写。
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2．请假1天以下者，需部门经理审核批准。
3．请假1~3天者，部门经理批准后交主管副总审核批准。 4．请假3~7天者，部门经理、副总批准后交总经理审核批准。
5．请假7天以上者，部门经理、副总、总经理批准后交董事长审核批准。 6．签字版请假单最终汇总至行政前台归档。 7．《请假单》附后（附表四）。
图2 请假流程图
≤1天 部门经理审核 当事人到前台领取请假单并填写 1-3天 部门经理审核 3-7天 部门经理审核 ＞7天 部门经理审核 主管副总审核 总经理审核 董事长审核 主管副总审核 总经理审核 主管副总审核 存档、统计考勤 行政前台
附表四：请假单
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请假单
年 月 日 姓 名 请假类别 请假时间 请假原因 （病假需附医院证明） 职 位 部 门 1.□年假 2.□婚假 3.□丧假 4.□产假 5.□病假 6.□事假 7.□其他 自 年 月 日 时至 年 月 日 时，总计 天 小时 本人休假期间以下工作委托 先生/女士代理。 职务工作代理人 委托事项： 及委托事项 代理人签字确认： 部门经理 人力资源 副总经理
三、 固定资产管理
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1．采购部将采购合同及采购物品交予行政部；
2．行政部编写固定资产编号，登入台账，并由固定资产使用人签名； 3．每年年末行政部对固定资产进行盘点及资产评估，财务部予以配合； 4．固定资产报废：申请人填写《固定资产报废申请表》，行政部与财务部对接并审批后报总经理审批。
5．审批程序完成后，由行政部合理处理报废固定资产，并登入台账、存档备查。期间若产生固定资产值则上交财务部。
6．《固定资产报废申请表》附后（附表五）。
图3 固定资产管理流程图
采购部将采购合同以及采购物品交予行政部 行政部编写固定资产编号，登入台账 固定资产使用人签名、责任到人 行政部做好资产台账 每年年末财务部与行政部对固定资产进行盘点，进行资产评估 财务部做好资产统计 使用人填报《固定资产报废申请表》 行政部审核、批准 报总经理审批 财务部估算固定资产的价值 行政部合理处理报废资产 合理利用 附表五：固定资产报废申请单
登入台账、存档 8
固定资产值上交财务