江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准(根据苏安监〔2018〕33号文修改)

附件 1

江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准

A 级 要素

1 法律、法 规和标准

B 级 要素 1.1 法律、 法规和标 和获取 (50 分)

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

( 100 分) 准的识别

1. 企业应建立识别和获

1. 建立识别和获取适用的安全生 产法律法规、标准及政府其他有 关要求的管理制度;

3. 及时识别和获取适用的安全生 产法律法规和标准及政府其他有 关要求;

4. 形成法律法规、标准及政府其 他有关要求的清单和文本数据 库,并定期更新。

查文件:

1. 识别和获取适用的安全生 他要求的制度;

2. 适用的法律法规、 标准及政 府其他要求的清单和文本数 据库;

3. 定期更新记录。

1. 识别和获取的法律、 法规、 标 准及政府其他要求, 一项不符合

未明确专门部 门定期识别和 获取,扣 50 分。 ( B 级否决项)

扣 1分;

取适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求的 管理制度,明确责任部 和时机,及时识别和获 取,定期更新。

2. 明确责任部门、 获取渠道、方式; 产法律、 法规、标准及政府其

2. 法律法规、标准及政府其他要

求未识别到条款,一项扣 5 分;

库,扣 5 分。

1 分;

门,确定获取渠道、 方式

3. 未形成清单或文本数据库,

4. 未及时更新清单或文本数据

查文件:

1. 文件发放记录;

采用适当的方式、 方法,将适用的 安全生产法律、法规、标准及其 他要求及时传达给相关方。

2. 培训记录、 告知书、宣传材 料。 询问:

相关方是否接收到企业传达 的相关信息。

2. 企业应将适用的安全 其他要求及时传达给相 关方。

生产法律、 法规、标准及

未及时将适用的法律、 法规、 标

准及其他要求向相关方进行传 达,一项不符合扣 1 分。

1.2 法律、 法规和标 准符合性 评价 (50 分)

1. 未编制符合性评价报告,扣 分;

未进行符合性 ( B 级否决项)

5

1. 每年至少 1 次对适用的安全生 法 要求的执行情况进行符合性评

价;

2. 对评价出的不符合项进行原因 分析,制定整改计划和措施; 3. 编制符合性评价报告。

企业应每年至少 1 次对 产法律、法规、标准及其他有关 2. 未对所有适用的法律、法规、 标准及其他有关要求进行评价,

适用的安全生产法律、 规、标准及其他要求的执 行情况进行符合性评价, 消除违规现象和行为。

查文件:

1. 符合性评价报告、记录; 2. 不符合项整改记录。

评价,扣 50 分。 一项扣 2 分;

3. 对评价出的不符合项未进行 定整改计划或整改措施,

原因分析的, 一项扣 2 分;未制 措施不落实,一项扣 2 分。

或整改

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A 级 要素

2 机构和 职责

B 级 要素 2.1 方针 目标

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1. 主要负责人组织制定符合本企 业实际的、文件化的安全生产方 针;

实际的、文件化的年度安全生产目 标;

3. 安全生产目标应满足:

(1) 形成文件,并得到所有从业人 员的贯彻和实施;

(2) 符合或严于相关法律法规的要 求;

(3) 与企业的职业安全健康风险相 适应;

(4) 根据安全生产目标制定量化的 安全生产工作指标 , 量化指标应包

1. 企业应坚持“安全第 一,预防为主,综合治 要负责人应依据国家法 律法规,结合企业实际, 组织制定文件化的安全 生产方针和目标。 安全生 产方针和目标应满足: (1) 形成文件,并得到所 有从业人员的贯彻和实 施;

(2) 符合或严于相关法律 法规的要求;

(3) 与企业的职业安全健 康风险相适应; (4) 目标予以量化; (5) 公众易于获得。

( 100 分) (20 分)

理”的安全生产方针。 主 2. 主要负责人组织制定符合企业

查文件:

安全生产方针, 年度安全生产 目标。 询问:

抽查从业人员是否知道本企 业安全生产方针和安全生产 目标。 现场检查:

安全生产方针和安全生产目 标告知情况。

1. 缺一项扣 2 分;

2. 安全生产目标不满足标准要 求,一项不符合扣 1 分;

未制定安全生 产方针或年度 安全生产目标, 扣20分。 ( B 级否决项)

针或安全生产目标, 分;

3. 从业人员不了解安全生产方

1人次扣 1

4. 没有制定安全生产工作指标 或指标未进行量化,扣

2 分;

5. 发布安全生产目标的方式不 符合公众易于获得的要求, 分。

扣 2

含人身伤害、责任事故,以及隐患 排查、“三违”查处等内容 ;

(5) 应以公众易于获得的方式发布 安全生产目标。

查文件:

1. 企业的年度安全生产目标

1. 将企业年度安全目标分解到各

和安全生产工作计划;

级组织(包括各个管理部门、 车间、 2. 各级组织的安全生产目标 班组),签订安全生产目标责任书;

责任书;

2. 定期考核安全生产目标完成情

3. 各级组织年度安全生产工

况;

作计划;

3. 企业及各级组织应制定切实可

4. 安全生产目标责任书的考

行的年度安全生产工作计划。

1. 每缺一个组织的安全生产目 标责任书,扣 2 分; 2. 安全生产目标责任书内容与

未签订各级组

织的安全目标 责任书,扣 20 分。

2. 企业应签订各级组织 的安全目标责任书, 确定 量化的年度安全工作目 标,并予以考核。 企业各 级组织应制定年度安全 工作计划, 以保证年度安 全工作目标的有效完成。

本组织的安全生产职责不符, 扣 1 分;

3. 企业未制定年度安全生产工 作计划, 扣 4 分;各级组织未制 个组织扣 2 分;

( B 级否决项)。 定年度安全生产工作计划, 缺一

核与奖惩记录。 询问:

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4. 未定期考核, 扣 4 分;考核与 安全生产目标责任书内容不符,

A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

扣 2分;

1. 主要负责人及各级组织负 责人是否了解各自安全生产 目标;

2. 抽查从业人员是否了解本 组织的安全生产目标。

5. 未落实安全生产目标考核奖 惩,扣 2 分;

6. 有关人员不了解本组织的安 全生产目标, 1 人次扣 1 分。

2.2 负责 人

(20 分)

1. 未明确第一 责任人,或不符 合规定,扣 20 分。

( B 级否决项)

查文件:

1. 安全生产责任制;

1. 明确企业主要负责人是安全生 产第一责任人;

2. 履职情况报告及安监部门

出具的回执。

询问:

1. 主要负责人的安全生产职 责;

2. 对本单位的危险化学品安 全管理工作情况;

3. 本单位安全生产基础和基 层工作情况和做法。

4. 对主要负责人进行现场考 核。

1.主要负责人对本单位的危险

2. 未向安监部 门报送主要负 责人安全生产 履职情况报告 , 扣20分。 ( B 级否决项)

全生产基础管理工作情况不清 楚,扣 5 分;

1. 企业主要负责人是本 单位安全生产的第一责 任人 , 应全面负责安全生 产工作 , 落实安全生产基 础和基层工作。

2. 主要负责人对本单位的危险 化学品安全管理工作全面负责, 落实安全生产基础与基层工作; 3. 化工企业应按照规定频次,定

化学品安全管理工作情况、 对安

2. 三年内主要负责人履职情况 报告,未能提供或报告不符合要 求,1份扣 5分。

期书面向当地安监部门报告主 要负责人安全生产履职情况 。

4. 主要负责人经现场考核合格。

3. 主要负责人 现场考核不合 格,扣 100 分。 ( A 级否决项)

1. 主要负责人组织开展安全生产 标准化建设;

2. 企业主要负责人应组 企业安全文化。

2. 制定安全生产标准化实施方案, 责任人;

3. 制定安全文化建设计划或方

查文件:

1. 查企业安全生产标准化实 施方案;

2. 主要负责人组织和参与安 全生产标准化建设的记录; 3. 安全文化建设计划或方案。

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1. 安全生产标准化实施方案内 容,一项不符合扣 2 分; 2. 无主要负责人组织或参与安 全生产标准化记录,扣 方案,扣 2 分。

织实施安全标准化, 建设 明确实施时间、 计划、责任部门和

3 分;

3. 未制定安全文化建设计划或

案。

A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

查文件:

评审标准

否决项 二级企业 未初步形成安 100 分。

( A 级否决项)

扣分项

二级企业应初步形成安全文化 体系。

安全文化体系有关文件。 询问:

主要负责人及有关人员对安 全文化内容掌握情况。 查文件:

安全文化体系有关文件; 询问:

主要负责人及有关人员对安 全文化内容掌握情况。 现场检查 :

现场检查安全文化运行效果。 查文件:

1. 主要负责人安全承诺书; 2. 资源配备文件及使用记录。 询问:

1. 主要负责人如何提供资源 支持;

2. 从业人员是否知道主要负 责人的安全承诺。 现场检查 :

安全承诺告知情况。 查文件:

全文化体系, 扣

一级企业未有 效运行安全文 分。

( A 级否决项)

一级企业有效运行安全文化体 系。

化体系, 扣 100

1. 主要负责人未做出安全承诺, 扣 10分;

3. 企业主要负责人应做 出明确的、公开的、文件 化的安全承诺, 并确保安 全承诺转变为必需的资 源支持。

1. 安全承诺的内容应明确、公开、 文件化;

2. 主要负责人应确保安全生产标 准化所需的资金、 人员、 时间、设 备设施等资源。

2. 安全承诺未明确、 公开、文件 化,一项不符合扣 2 分; 不符合扣 2 分;

3. 资源支持、 配备不充分, 一项

4. 从业人员不清楚主要负责人 的安全承诺, 1 人次扣 1 分。

1. 主要负责人未定期召开安委 会会议或听取汇报,扣 分;

项不符合扣 2 分。

未实施领导干 部带班,扣 20

人次扣 2 分;

4. 企业主要负责人应定 期组织召开安全生产委 下简称安委会) 。

主要负责人定期组织召开安委 会会议, 或定期听取安全生产工 况,解决安全生产问题。 1. 落实领导干部带班制度; 2. 主要负责人要对领导干部带

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1. 查安委会会议记录或纪要; 2. 安全生产工作汇报资料。 询问:

主要负责人听取安全生产工 作汇报的情况。 查文件:

1. 领导干部带班制度;

10 分;

2. 未形成会议记录或纪要,扣

2

员会或领导小组会议 (以 作情况汇报,了解安全生产状

3. 安全生产问题未及时解决,

1. 领导干部无故不参加带班,

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