要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。 〖修改〗
单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗
单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。 3、填制和审核材料出库单 （1）、【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『材料出库单』
库管员点击增加按钮下方的三角，选择申请—领料申请 根据领料申请单生成〔材料出库单〕，库管员确认无误后，点击(审核)。
4、填制和审核销售出库单
（1）、【概述】
库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。如有退货时，销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单。
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（2）、【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』
? 直接点击生单，出现销售生单和销售生单（批量），若一次只生成一张出库单可以用销售生单，若一次
生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单（批量）”。
? 从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“OK确认”。库
管员确认出库单据无误后点“审核”。
（3）、【注意事项】
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“仓库”：根据实际出库仓库选择。
“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别。 “客户”：从发货单上直接传递过来。
“销售部门”：销售的部门请按照实际销售部门填写。
5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单
需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。
6、产成品入库业务流程
6.1、概述
由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。
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6.2、操作步骤
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『生产入库』—『产成品入库单』 〖增加〗
单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量。完成后单击保存按钮。
〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改，要修改必须先弃审。
〖删除〗单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不能删除，要删除必须先弃审。
盘点单
盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
【菜单路径】
库存管理－盘点业务
单据列表－盘点单列表
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