1.带头工作，以身作则，调动员工积极性，保质保量地完成各项工作。 2.协调本班与各部门的关系，合理调配人力和物力资源。
3.负责定期对本班员工进行岗位和考核，不断提高员工的业务水平和服务质量。
4.负责清洁工作的班检和员工的日考核，纠正日常工作中发生的不合格服务。
5.负责清洁用品采购计划的编制和进货物品的验证工作，并控制其合理的使用，协助仓库管理员合理贮存和保管。 6.对发生在辖区内的不卫生现象进行劝阻和制止。
7.负责对消杀和垃圾清运等，服务分包方的服务进行现场监督检查，并做质量记录。
8.完成上级领导交办的其它工作任务。 十五）室外清洁员岗位职责 1.负责公共区域地面的清洁。
2.负责周围墙身、幕墙、路灯、宣传牌、雕塑和排风口的清洁。 3.定时对室外沙井、雨污水井及管道和化粪池进行清理疏通。 4.负责室外明装管线和明装公共设施、设备的外表清洁工作。 5.负责室外果皮箱和垃圾屋的清洁、清运和消杀工作。 6.对辖区内违反清洁规定的行为进行劝阻和纠正。 7.负责垃圾箱内垃圾的清运，并按标准进行清洗。
8.负责责任区垃圾拖运到垃圾中转站，并对中转站进去清洁。 9.积极完成上级交办的各项临时任务。 十六）保安岗位职职责责
1、坚持预防为主的原则，搞好法制宣传和普法教育工作使全体职工学法、知法、用法，自觉遵纪守法，预防违法乱纪现象发生并勇于同
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犯罪分子作斗争。
2、保卫科负责公司的消防工作，对公司消防设施按规定进行统一管理，使其始终处于有效状态；负责对职工进行消防知识培训，提高职工消防意识。
3、严格执行公司关于人、物进出管理规定和出门证管理制度、负责人、物进出大门的传达、登记、检查、询问等管理工作，按规定查处职工迟到、早退现象，预防公司财物从大门盗出，制止不法分子从大门进入或在大门附近扰乱公司正常生产（工作）秩序。
4、保卫科负责对公司发生的偷盗、截留、打架等恶性事件进行预防、排查、审理、侦破处理。
5、保卫科负责巡逻，并做好巡逻记录，及时处理巡逻过程中发现的不法事件。
6、保卫科负责对职工各类车辆的存放按规定进行管理，对外来人员的自行车、摩托车、汽车按规定进行引导存放。
7、保卫科负责对公司卫生区每天的清洁、清理情况进行督促检查，对查出的问题按有关规定进行处理。
8、保卫科对公司的废物、垃圾安排堆放地点和进行处理，避免影响公司环境卫生。
9、保卫科负责对职工穿工作服情况按规定进行检查处理。 10、保卫科负责对公司职工在公司内吸烟，在工作时间打扑克、吃零食，等违犯工作纪律情况进行查处。
11、遵守《公司管理制度》规定并服从办公室安排的其他职责。 12、保卫人员必须着装上岗，服装统一整洁，站立姿势正确大方，要讲究文明礼貌，否则，每人每次罚款50元。
13、保卫人员值班时间要坚守岗位，严禁睡岗、串岗、空岗、下棋、
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打扑克、看书刊、吸烟、与他人聚谈等影响值班行为。如有违者，每人每次罚款50元。
14、保卫人员要时刻维护和保持值班室内外卫生清洁，不准随地吐痰、乱扔果皮等，违者按工作纪律管理制度双倍罚款。
15、保卫人员如因渎职、失职、玩忽职守对公司造成损失的，当班保卫人员负全部责任。对于实事证明，公司物品确属被盗，而保卫科未抓获，按被盗物品价值的100对当班保卫人员罚款80，其它保卫人员罚款20。
16、对于抓获偷盗的案件，公司按实物价值20对保卫组予以奖励，但必须人、物俱全；只获物而未抓到人，只按盗窃实物价值的5予以奖励。奖款按抓获者80，其他保卫组人员20分配。
17、保卫人员发现问题要及时处理或上报有关部门和领导，不准为坏人、坏事开绿灯，不准徇私情；如保卫人员抓获偷盗、窝藏、截留公司财物者，因徇私情故意放走对责任保卫除按事物价值的10倍罚款外，予以开除处理；经查明，保卫人员对偷盗、窝藏、截留公司财物知情不追查的，除对保卫组按物品价值的100罚款外，对知情者给予开除处理。
18、如保卫人员利用职权乱罚款，对职工进行报复等，除赔偿相应损失外，每人每次罚款200——500元。情节严重的予以开除。 19、凡属保卫人员负责督查处理的规定，如保卫人员执法犯法，自身违犯，按应罚款额的双倍罚款（有具体规定的从其规定）。 20、保卫人员不履行职责或履行职责过程中检查不细，执行不严，工作失职、渎职、使违犯规定的人、事得不到纠正处理的，对当班保卫人员按违犯相关规定同等处理（有明确规定的从其规定）。
三、管理规章制度
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一）财务科制度
1.贯彻执行党和国家的各项财经政策，法令和规章制度，贯彻执行财政部门制定的会议制度和成本核算办法，加强成本核算和管理。 2.科长按期组织编审财务计划和会计决算报表，定期上报，对各项财务指标组织测定、分期考核，并协助领导和有关部门召开经济活动分析会，及时向领导提供本单位的经济活动情况，为领导当好参谋。 3.编制汇总财务会计报表，保证数字真实，内容完整，账表一致，在规定的时间内及时呈报有关财务报表。
4.按财经制度和成本开支范围及费用标准复审原始凭证和编制记账凭证，正确使用会计科目，按会计制度设置账户，及时正确地记账、标账、对账、清账。
5.严格执行现金管理制度和现金使用范围，遵守银行结算制度，现金银行存款按时间顺序逐笔登记，每日结出余额现金当日核对，银行存款月终必须与银行核对，做到日清月结。
6.现金管理不允许白条抵库，不经领导批准，不能擅自借款，票据（正规发票）报销必须有领导签字，经会计审核后方可报销。妥善保管有价证券和支票、结算凭证、空白收据和有关印章，确保财务工作安全运行。
7.各项经费使用，按主管局规定的标准支出：
(1)经费中的福利开支，由财会和办公室提出，经公司领导班子会研究，主管财务领导批准支出。
(2)经费中的公务费、办公费、邮电费、水电费、公用取费、旅差费、油料费、修理费、招待费和业务费、印刷费、复印费、会议费等由财务核算，主管领导批准支付。
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