ISO14001-2015内审检查表
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？ 4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？ ◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？ 4.3确定环境体系的范围
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 ◆所需的过程和相互作用是什么？ ◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现 审核记录 审核发现 4.4环境管理体系 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 ◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 9.2内部审核 ◆内审的流程和要求有哪些？ 9.3管理评审 ◆管理评审怎么策划，策划哪些内容？
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 管理层 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 10.1总则 ◆通过什么途径来进行改进 ◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？ 10.2不符合和纠正措施