应付账款操作手册
1 业务处理 必输 系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。 发票的日期 会计凭证过账的日期 具体输入内容没有规定，根据情况填写即可。 输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的 2 3 4 5 发票日期 过账日期 参照 采购订单 必输 必输 必输 必输 进行输入即可。 ? 回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示
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输入字段名称 计算税额 类型 可选 输入内容 如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志。 如果需要系统计算税额，此数额，系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额 如果没有税，选择J0，有税选择相应的税码即可。 该处的余额=金额-税额-净值，如果2 税额 必输 3 4 税码 余额 必输 系统自动显示 Page 5
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金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账
? 输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处
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输入字段名称 金额 余额 类型 必输 系统自动显示 输入内容 价税合计数 该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账 ? 如下图所示，点击标签，输入标记的信息
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输入字段名称 基线日期 类型 必输 输入内容 根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。 系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示，也可进行更改。 2 付款条件 3 到期日 系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示 系统自动计算 到期日=基准日期+付款条件里的期限。 ? 点击模按钮，如下图所示
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? 点击过账按钮，系统提示下列信息
表明发票已经建立，会计凭证已经生成。
1.2. 供应商发票显示
SAP菜单 事务代码 功能说明 ? 在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分
后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?显示发票凭证 MIR4 供应商发票显示
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