门窗公司生产系统生产管理标准化方案(试行) 下载本文

4、就库存、仓储等问题及时与厂长沟通,保证材料安全。 5、定期督促库管员进行库存盘点工作。 6、定期检查物品账做到物账相符、账账相符。

7、负责与采购、销售等部门沟通,解决跨部门合作问题。 8、负责控制部门预算,降低仓储费用成本,按财务要求报表。 9、负责企业仓库管理队伍建设、选拔、配备、培训与员工评价。 10、负责仓库安全消防管理工作,定期进行检查。

11、负责公司各厂成本承包核算及节能降耗工作的检查、考核。 12、完成上级领导临时交办的工作。

库管员的岗位职责

1、负责建立仓库内所有物资的台账。

2、按定置管理要求摆放整齐,做好标识,做到账、卡、物一致。 3、做好仓库物资的库存控制工作,及时提醒计划员工做好产品计划。 4、负责做好库内物资保管及防护工作,按规定手续做好产品的收发工作。

5、与综合管理部协调办理成品的入库手续。

6、与销售、售后部门协调合作,出库单及时录入计算机,上报财务。 7、协助导购带领客户看货,提货;负责退货工作。 8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。

9、月底盘点库存,做月报表;做好仓库的现场管理工作。

10、每月及时编制库存报表工作,按财务要求做好库内物资的成本核算工作。

11、完成上级领导临时交办的工作。 四、工作运行流程

1、接单:

营销客户服务部计划员每两天按照各厂产能(每周一、三、五)下一次订单,新品或特急件等特殊情况可以单独排表临时下单(周日不下

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单)。

营销客户服务部合同计划员将订单→在ERP系统上传各厂综合管理部→各厂综合部主管(调度)订单于当日16:00上ERP系统导出供货表→次日上午10:00各厂综合部主管(调度)供货表发→各车间主任。 2、货源查询:

客户致电→营销客户服务部专职查询人员→咨询各厂综合管理部部长→建立登记表当日内→营销客户服务部专职查询人员→告知客户货源情况。

客户致电→咨询各厂综合管理部部长→查询确定入库时间→告知客户货源情况 3、急件赶制

签批急件单(营销客户服务部计划员)拟制→营销客户服务部部长签批→门窗公司生产总监签批→各分厂执行

各厂综合管理部部长(调度)每日跟催→相关车间主任每日跟踪→异常情况(及时汇报)→分厂厂长跟催确定时间→告知客户货源情况 4、货源协调

客户→营销客户服务部部长→营销客户服务部部长现场协调→各厂综合部部长明确最短供货时间→在OA系统或电话告知客户最新供货时间。

营销客户服务部部长(计划员)→各厂综合部部长→在OA系统上每周回复货源状况及入库时间。 5、材料协调

各厂综合管理部按四清表需催办材料(每天17时前)→物料部计划管理员汇总核实→编制《各厂*月保生产入库材料催办统计表》上传OA(每天下班前)→物料部部门负责人审核→生产总监签批→协同总经理、主管副总、各厂厂长、综合部、物料管理部、营销客户服务部、行政人事部、商贸公司采购部等相关单位人员。

常规、急件材料协调采购回厂:门窗公司物料部计划员→商贸公司采购部部长落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长。

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大宗、急件材料协调采购回厂:

商贸公司采购部部长落实

门窗公司物料部部长

商贸公司总经理落实时间→物料部计划员

回复各厂综合部部长或厂长

特殊材料协调回厂:门窗公司生产总监→商贸公司总经理落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长或厂长。

委托加工:各厂综合管理部拟制委托加工单走OA系统→各厂长签批 →协同至委托分厂综合管理部部长(生产总监、生产系统检查人员) →各生产车间制作生产→完成交委托单位。 6、货源生产

各车间主任根据供货表每日生产安排→按产能填制四清表→各厂综合管理部(汇总)→厂长

厂长每日上午组织综合管理部部长、车间主任、调度协调会议 →梳理各车间当日货源进度、产量→确保完成日任务。 7、质量问题处理 1)内部质量问题处理

生产过程中出现的异常质量问题(工序负责人)→车间主任→分管质量部长(或巡检)在半小时内到现场→对质量问题进行鉴定核实,一般性问题在2小时内提出处理意见,重大问题上报→厂长→组织讨论后安排时间节点完成。

工艺问题(工序负责人)→车间主任→分管技术部长在半小时内到现场→提出处理意见,重大问题上报→厂长→组织讨论后安排时间节点完成。

2)外部质量问题处理

外部质量问题反馈→各厂技质部部长或副部长(二厂综合部)→核实质量问题→2个工作日内提出本次质量问题处理方案→拟制派工单→厂长签批→出差人员在各厂技质部领取外部资料问题记录表→技质部在OA上按流程申报出差审批表→出差人员领取工具、材料等→到达现

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场联系客户或业务经办人按要求处理→处理完毕后填写外部质量问题记录表→客户或业务经办人签字确认处理时间和处理结果→出差人员回厂按流程进行费用报销和临工签批 8、设备维修

设备异常设备操作者(关机)→车间主任→分管机修、电工在20分钟内到现场维修,一般性问题在2小时内维修完毕,重大问题上报→设备部部长→组织讨论后安排时间节点完成→厂长、生产总监 9、货源进度控制

各厂车间交验人员按供货表填制交验单→下车间交验人员按供货表核实质量、数量签字→各厂综合部部长(调度)签字→各车间主任上、下供货表→分厂综合部部长(调度)上、下供货表。

各厂综合部部长(调度)每日清理→各车间四清表上未完成货源→各车间主任当日安排在四清表上生产→厂长协调会议安排(考核) 10、入库

1)各厂入库交验人员按供货表有序堆放货源→营销客户服务部库房保管扫描入系统→堆放库房指定位置

2)各厂入库交验人员填制交验单→营销客户服务部库房保管核实签字→营销客户服务部主管领导签字确认→各厂综合管理部部长(调度)上、下供货表货源。

3)月度产量汇总表上OA流程→营销客户服务部主管领导签字确认→分厂厂长签批→行政人事部工资核算员。 五、工作标准流程 (一)、综合管理部

月产量计划流程【月产量计划每月26日必须完成】

根据年产量结合订单及实际情况编制月产量计划到车间周、日,入库断表号及奖惩措施→组织车间主任进行讨论,明确车间月产量任务形成会议纪要通过→综合管理部签批→分厂厂长签批→ 生产总监签批→公司总经理签批→各厂厂长、综合管理部、各车间主任、技质部、物料管理部执行。

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