4、就库存、仓储等问题及时与厂长沟通，保证材料安全。 5、定期督促库管员进行库存盘点工作。 6、定期检查物品账做到物账相符、账账相符。

7、负责与采购、销售等部门沟通，解决跨部门合作问题。 8、负责控制部门预算，降低仓储费用成本，按财务要求报表。 9、负责企业仓库管理队伍建设、选拔、配备、培训与员工评价。 10、负责仓库安全消防管理工作，定期进行检查。

11、负责公司各厂成本承包核算及节能降耗工作的检查、考核。 12、完成上级领导临时交办的工作。

库管员的岗位职责

1、负责建立仓库内所有物资的台账。

2、按定置管理要求摆放整齐，做好标识，做到账、卡、物一致。 3、做好仓库物资的库存控制工作，及时提醒计划员工做好产品计划。 4、负责做好库内物资保管及防护工作，按规定手续做好产品的收发工作。

5、与综合管理部协调办理成品的入库手续。

6、与销售、售后部门协调合作，出库单及时录入计算机，上报财务。 7、协助导购带领客户看货，提货；负责退货工作。 8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。

9、月底盘点库存，做月报表；做好仓库的现场管理工作。

10、每月及时编制库存报表工作，按财务要求做好库内物资的成本核算工作。

11、完成上级领导临时交办的工作。 四、工作运行流程

1、接单：

营销客户服务部计划员每两天按照各厂产能（每周一、三、五）下一次订单，新品或特急件等特殊情况可以单独排表临时下单(周日不下

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单)。

营销客户服务部合同计划员将订单→在ERP系统上传各厂综合管理部→各厂综合部主管（调度）订单于当日16：00上ERP系统导出供货表→次日上午10:00各厂综合部主管（调度）供货表发→各车间主任。 2、货源查询：

客户致电→营销客户服务部专职查询人员→咨询各厂综合管理部部长→建立登记表当日内→营销客户服务部专职查询人员→告知客户货源情况。

客户致电→咨询各厂综合管理部部长→查询确定入库时间→告知客户货源情况 3、急件赶制

签批急件单（营销客户服务部计划员）拟制→营销客户服务部部长签批→门窗公司生产总监签批→各分厂执行

各厂综合管理部部长（调度）每日跟催→相关车间主任每日跟踪→异常情况（及时汇报）→分厂厂长跟催确定时间→告知客户货源情况 4、货源协调

客户→营销客户服务部部长→营销客户服务部部长现场协调→各厂综合部部长明确最短供货时间→在OA系统或电话告知客户最新供货时间。

营销客户服务部部长（计划员）→各厂综合部部长→在ＯＡ系统上每周回复货源状况及入库时间。 5、材料协调

各厂综合管理部按四清表需催办材料（每天17时前）→物料部计划管理员汇总核实→编制《各厂*月保生产入库材料催办统计表》上传OA（每天下班前）→物料部部门负责人审核→生产总监签批→协同总经理、主管副总、各厂厂长、综合部、物料管理部、营销客户服务部、行政人事部、商贸公司采购部等相关单位人员。

常规、急件材料协调采购回厂：门窗公司物料部计划员→商贸公司采购部部长落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长。

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大宗、急件材料协调采购回厂：

商贸公司采购部部长落实

门窗公司物料部部长

商贸公司总经理落实时间→物料部计划员

回复各厂综合部部长或厂长

特殊材料协调回厂：门窗公司生产总监→商贸公司总经理落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长或厂长。

委托加工：各厂综合管理部拟制委托加工单走OA系统→各厂长签批 →协同至委托分厂综合管理部部长（生产总监、生产系统检查人员） →各生产车间制作生产→完成交委托单位。 6、货源生产

各车间主任根据供货表每日生产安排→按产能填制四清表→各厂综合管理部（汇总）→厂长

厂长每日上午组织综合管理部部长、车间主任、调度协调会议 →梳理各车间当日货源进度、产量→确保完成日任务。 7、质量问题处理 1）内部质量问题处理

生产过程中出现的异常质量问题（工序负责人）→车间主任→分管质量部长（或巡检）在半小时内到现场→对质量问题进行鉴定核实，一般性问题在2小时内提出处理意见，重大问题上报→厂长→组织讨论后安排时间节点完成。

工艺问题（工序负责人）→车间主任→分管技术部长在半小时内到现场→提出处理意见，重大问题上报→厂长→组织讨论后安排时间节点完成。

2）外部质量问题处理

外部质量问题反馈→各厂技质部部长或副部长（二厂综合部）→核实质量问题→2个工作日内提出本次质量问题处理方案→拟制派工单→厂长签批→出差人员在各厂技质部领取外部资料问题记录表→技质部在OA上按流程申报出差审批表→出差人员领取工具、材料等→到达现

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场联系客户或业务经办人按要求处理→处理完毕后填写外部质量问题记录表→客户或业务经办人签字确认处理时间和处理结果→出差人员回厂按流程进行费用报销和临工签批 8、设备维修

设备异常设备操作者（关机）→车间主任→分管机修、电工在20分钟内到现场维修，一般性问题在2小时内维修完毕，重大问题上报→设备部部长→组织讨论后安排时间节点完成→厂长、生产总监 9、货源进度控制

各厂车间交验人员按供货表填制交验单→下车间交验人员按供货表核实质量、数量签字→各厂综合部部长（调度）签字→各车间主任上、下供货表→分厂综合部部长（调度）上、下供货表。

各厂综合部部长（调度）每日清理→各车间四清表上未完成货源→各车间主任当日安排在四清表上生产→厂长协调会议安排（考核） 10、入库

1）各厂入库交验人员按供货表有序堆放货源→营销客户服务部库房保管扫描入系统→堆放库房指定位置

2）各厂入库交验人员填制交验单→营销客户服务部库房保管核实签字→营销客户服务部主管领导签字确认→各厂综合管理部部长（调度）上、下供货表货源。

3）月度产量汇总表上OA流程→营销客户服务部主管领导签字确认→分厂厂长签批→行政人事部工资核算员。 五、工作标准流程 （一）、综合管理部

月产量计划流程【月产量计划每月26日必须完成】

根据年产量结合订单及实际情况编制月产量计划到车间周、日，入库断表号及奖惩措施→组织车间主任进行讨论，明确车间月产量任务形成会议纪要通过→综合管理部签批→分厂厂长签批→ 生产总监签批→公司总经理签批→各厂厂长、综合管理部、各车间主任、技质部、物料管理部执行。

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