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文章发布时间 : 2024/10/2 8:32:57星期三

XXXXX机动车技术检测服务有限公司管理体系文件

受控状态：

发放编号：

程序文件

文件编号：AnJJC/PF-A-2018 版次： A 主编：审核：签发：

XXXXX机动车技术检测服务有限公司

2018 5月 2 5 日发布 2018 年5月2 8 日实施

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A-2018 第1页共1页主题：颁布令第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日

颁布令

为确保XXXXX机动车技术检测服务有限公司（以下简称“公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（第A版）。

《程序文件》描叙管理体系所需的相互关联的过程和活动，该文件将管理体系运行各项管理活动的目的和范围，应该做什么，由谁来做，何地做，何时做，怎么做，应该使用什么材料，设备和文件，如何对该活动进行控制和记录等给予了详细，明确的描叙。阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术动作的目的、目标、范围、职责、程序和支持性记录表格，是公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。2018 年3月8日起执行，公司全体员工必须共同遵照执行。

XXXXX机动车技术检测服务有限公司法人代表：

2018 年5月25日

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC/PF-A-2018 第1页共1页主题：修订页修订序号第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日对应的章、节、条号修改内容批准人批准日期特别提醒：受控质量手册的持有人应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下。

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A-2018 第1页共1页主题：发放控制页第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 领用人签字发放人签字发放日期回收日期 4

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A-2018 第1页共2页主题：目录第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日

1、AnJJC/PF-A.01-2018 维护公正和诚信程序………………………………………………1 2、AnJJC/PF-A.02-2018 客户秘密和所有权保护程序………………………………………3 3、AnJJC/PF-A.03-2018 人员管理程序………………………………………………………4 4、AnJJC/PF-A.04-2018 人员培训程序………………………………………………………6 5、AnJJC/PF-A.05-2018 内务管理程序………………………………………………………8 6、AnJJC/PF-A.06-2018 仪器设备管理程序……………………………………………… 11 7、AnJJC/PF-A.07-2018 仪器设备期间核查程序………………………………………… 13 8、AnJJC/PF-A.08-2018 标准物质管理程序……………………………………………… 14 9、AnJJC/PF-A.09-2018 文件控制程序…………………………………………………… 15 10、AnJJC/PF-A.10-2018 服务和供应品采购程序 …………………………………… 20 11、AnJJC/PF-A.11-2018 服务客户程序…………………………………………………… 22 12、AnJJC/PF-A.12-2018 投诉和申诉处置程序…………………………………………… 23 13、AnJJC/PF-A.13-2018 不符合工作处置程序…………………………………………… 25 14、AnJJC/PF-A.14-2018 纠正预防措施程序……………………………………………… 27 15、AnJJC/PF-A.15-2018 记录管理程序…………………………………………………… 31 16、AnJJC/PF-A.16-2018 内部审核程序…………………………………………………… 34 17、AnJJC/PF-A.17-2018 管理评审程序…………………………………………………… 37 18、AnJJC/PF-A.18-2018 检验检测方法确认程序………………………………………… 40 19、AnJJC/PF-A.19-2018 数据保护程序…………………………………………………… 42 20、AnJJC/PF-A.20-2018 样品管理程序…………………………………………………… 44 21、AnJJC/PF-A.21-2018 质量控制和发布程序…………………………………………… 46 22、AnJJC/PF-A.22-2018 仪器设备检定/校准程序…………………………………………50 23、AnJJC/PF-A.23-2018 环境条件控制程序 …………………………………………… 51 24、AnJJC/PF-A.24-2018 结果报告控制程序……………………………………………… 53

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A-2018 第2页共2页主题：目录第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日

25、AnJJC/PF-A.25-2018 能力验证及实验室间比对程序………………………………… 55 26、AnJJC/PF-A.26-2018 安全作业管理程序……………………………………………… 59 27、AnJJC/PF-A.27-2018 检验检测过程程序……………………………………………… 61 28、AnJJC/PF-A.28-2018 新项目评审程序………………………………………………… 64 29、AnJJC/PF-A.29-2018 测量不确定度程序……………………………………………… 66 30、AnJJC/PF-A.30-2018 检测风险评估及控制程序……………………………………… 68 31、AnJJC/PF-A.31-2018 质量监督程序…………………………………………………… 73

32、AnJJC/PF-A.32-2018 合同评审程序…………………………………………………… 74

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.01-2018 第1页共2页主题：维护公正和诚信程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 01.维护公正和诚信程序 1.目的

1.1为保证检测工作的公正和诚信，确保本公司能独立的开展业务的权力，检测报告具有法律效力，不受任何部门单位的行政干预。

1.2保持本公司的公正性，判断力和运作诚信的可信度。

1.3避免检验检测机构降低“承担法律责任能力”、“管理能力”和“技术能力”。 2.范围

本程序适用于本公司检验活动客观独立，公开公正，诚实信用原则。 3.职责

3.1保持本公司的公正性，判断力或运作诚信的可信度。

3.2避免检验检测机构降低“承担法律责任能力”，“管理能力”，和“技术能力”。 4.程序

4.1本公司不参与检验检测数据和结果存在关联利益关系的活动。对所有送检车辆平等对待，高质量、高效率完成有关部门委托的各项检测任务。

4.2不得参与任何对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性。

4.3不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计，研制，生产，供应，安装，使用或维护的活动。

4.4本公司制定保证其工作人员不受外界压力和影响的措施，将工作人员可能受到的，来自内部或外部的商业，经济，财务或人际关系的压力或影响加以消除。独立开展检验检测活动，确保检测数据结果的真实性、客观性、准确性和可追溯性。

4.5本公司或其工作人员应当自觉自律，抵制国家明令禁止的商业贿赂。

4.6本公司按照有关法律法规的规定对保护客户的机密信息，客户的利益和所有权（样品、客户的图纸、技术资料）承担相应法律责任。

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.01-2018 第2页共2页主题：维护公正和诚信程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 4.7本公司严格贯彻执行国家颁布的有关检测标准、法律、法规，用先进的检测设备和高素质的人员，严格的质量控制措施，优质的服务，对外提供快捷准确的检测数据、结论或证明等。

4.8 实施检测质量监督制，及时发现、减少或避免检测中的偏离。 4.9本公司不使用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验人员。 5.相关文件

5.1 《投诉和申诉处置程序》 5.2 《公开承诺书》 6.质量记录

6.1 《监督检查记录表》

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.02-2018 第1页共1页主题：客户秘密和所有权保护程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 02.客户秘密和所有权保护程序 1.目的

1.1对保护客户的样品、技术资料和所有版权的安全性作出保密规定，防止因样品管理不善或资料泄密给委托方造成损失。

1.2维护本公司的诚信度。 2.范围

本程序适用于对客户的样品、技术资料、客户图纸、原始记录和结果的保密，特别是委托样品和检测结果的所有权保密。 3.职责

3.1检测人员、引车员有义务、有责任自觉保护委托人的机密和所有版权。 3.2授权签字人对检测结果、检测报告的发送进行保密。 4.程序

4.1对所有客户能保证同样的检测服务水平，检测人员不得从事与检测业务有关的开发，不得将客户提供的技术资料、技术成果用于开发。

4.2对客户要求保密的技术资料和档案做到保密，防止泄密委托方的技术机密。 4.3因检测线采用计算机等自动化设备对检测数据进行采集、处理、运算、记录，报告或检索检测资料时，必须按保护计算机资料完整和安全的规定执行，防止非授权人接触和未经批准修改计算机记录。

4.4检测人员应注意送检车辆的接收、流转、保管，直到交还给委托人。

4.5当委托方要求用其他非常规方式，如：传真、E-MEAL 等形式送达检测结果时，工作人员应注意避开非相关人员，为委托方保密。

4.6除非法律法规有特殊要求，检验检测机构向第三方透露相关信息时，应佂得客户同意。 5.相关文件

《文件管理程序》《数据控制程序》 6.质量记录

《人工检验单》《各类检测报告单》

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.03-2018 第1页共2页主题：人员管理程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 03.人员管理程序 1.目的

为了使本公司的所有管理人员，技术人员明确自身的重要性及与其他人员工作的相关性，相互配合，协调，以保证实现组织的既定质量目标。 2.范围

本程序适用于本公司所有从事检验检测的人员。 3.职责

3.1应配备足额数量的与检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。 3.2应有培训，宣贯，或内部沟通记录，能确保制定的政策，制度得以理解实施，应建立公正性和诚信的承诺、制度或规定，应承担保密义务。

3.3检验检测机构应持续保证人员的能力，制定人员培训计划和管理程序。定期核查人员是否符合任职资格，是否持证上岗，人员档案资料是否齐全。是否及时更新相关资料、信息。

3.4 应配置最高管理者、技术负责人，质量负责人、授权签字人，内审员等人员。并符合相应的任职资格。 4.程序

4.1 应建立和保持人员管理程序，规定职责，录用条件，任职资格，持续满足要求的措施，录用和考评规则。

4.1.1人员录用：人员录用必须具备高中以上文化，至少持有机动车C1以上驾驶证。经过公司质量负责人、技术负责人、办公室联合考核，报总经理批准，经试用期考察合格后，考取机动车检验员证进行能力确认后，方可录用并签订劳动合同。

4.1.2人员职责，任职资格，考评规则：应符合《质量手册》的相关要求。考试并取得检验员证后，根据考核情况及公司任职要求，量才施用，确定所配置岗位。通过持续的培训、宣贯、沟通等形式，确保制定的政策，制度得以理解实施。

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.03-2018 第2页共2页主题：人员管理程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 4.1.3 建立公正性和诚信的承诺及制度、规定，制定有防止任何形式的商业贿赂的规定，所有人员应承担相应的保密义务。

4.1.4 人员档案资料齐全。制定人员培训计划，实施有效的培训并进行记录，考核，评价，持证上岗。各岗位人员应配置齐全，均受公司管理制度的约束。

4.1.5 质量负责人，技术负责人，授权签字人应符合RB/T214-2017 的要求。 5.相关文件

5.1《公司考核制度》 5.2《公司管理制度》 6.质量记录

6.1《人员培训、考核记录》 6.2《员工录用评价表》

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.04-2018 第1页共2页主题：人员培训程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 04.人员培训程序 1.目的

为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对本公司人员进行适时的培训和考核。 2.范围

适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。 3.职责

3.1技术负责人负责组织对检测人员的能力、资历和技能考核； 3.2技术负责人负责组织制定年度培训计划，并组织实施；

3.3档案文件管理员负责对所有技术人员的相关技术资料和记录的归档和保管。 4.程序

4.1技术负责人制定年度培训计划依据各岗位和技术负责人提出的培训需求，结合所有人事管理要求，制定年度人员培训计划，报经理批准。

4.2 组织培训

4.2.1 岗前培训对新调入及转岗人员由技术负责人组织上岗培训。培训内容为国家与机动车检测相关的技术规范及法律法规、本公司质量管理体系文件、站内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为技术负责人组织专门人员授课，档案文件管理员负责记录和考核。

4.2.2 岗位培训根据本公司质量管理体系运行的需要，所有工作人员的知识应更新、技术应提高，对其相应专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流、座谈会、标准和规程运用研讨会，互相传授知识和技术。

4.2.3 待岗培训对在质量管理体系内部审核过程中发现严重不合格的人员，或在实际工作中发现不适应本岗需要的人员，技术负责人组织其脱产待岗培训 1～3 个月，培训进行考核后达到了规定的要求方可从事与检测质量有关的工作。

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.04-2018 第2页共2页主题：人员培训程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日

4.2.4 适时培训

4.2.4.1档案文件管理员负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，技术负责人及时组织人员参加培训；

4.2.4.2原则上涉及本公司开展检测业务的所有新标准和规程，本公司至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会和技术交流会；

4.2.4.3参加上级有关部门组织的宣贯会和技术交流会的人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；

4.2.4.4技术负责人负责审核参加培训的手续是否齐全、审核参培人员是否达到培训合格要求。

4.3 考核、归档

4.3.1技术负责人负责组织人员参加国家、省级各部门组织的人员考证考核。 4.3.2质量负责人负责组织内审员的资格考核。

4.3.3所有的培训资料和记录，以及每位技术人员相关的授权、能力确认、资格证书等，最后交档案文件管理员统一归档，建立个人技术档案。 5.相关文件

5.1《质量控制和发布程序》 6.质量记录

6.1《人员培训计划表》 6.2《人员培训考核记录表》 6.3《人员培训考核记录表》

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.05-2018 第1页共3页主题：内务管理程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日 05.内务管理程序 1.目的

为保证办公场所及检测工作场所保持整洁、明亮、通风、无味、无尘、无积水、无杂物，满足机动车检测的要求。 2.范围

本公司所有办公场所、检测车间及场所的内务管理。 3.职责

3.1 检测车间人员应定期打扫本人管辖的场所及办公室卫生。

3.2 大厅人员应管理好本人管辖的办公场所卫生，应管理好客户接待客户的公共区域卫生。

3.3 外检人员及外部场所管理人员应管理好外部区域的卫生，维护好外部停车区域的秩序。 4.工作程序

4.1 环境卫生管理

4.1.1 为使检测工作场所保持整洁、明亮、通风、无味、无尘、无积水、无杂物，满足机动车检验检测的要求，检测人员应定期打扫本人管辖的检测场所卫生。

4.1.2 检测车间、仪器室和办公场所内的卫生，由使用该室的工作人员各自负责；确保工作场所环境清洁，使用仪器及物品摆放整洁。

4.1.3 检测车间采取定期检查卫生的手段对公司的内务进行管理，以确保环境满足检验检测的需要。

4.2 日常内务管理

4.2.1 检测人员根据所承担的检测工作，负责其相应的公司内务管理工作。

4.2.2 遵守检测室各项制度，保持室内整洁、安静，注意桌（台）面和仪器的整洁，室

XXXXX机动车技术检测服务有限公司程序文件文件编号：AnJJC / PF-A.05-2018 第2页共3页主题：内务管理程序第A版第0次修订颁布时间：2018 年5月25日

内严禁吸烟、进食、存放与检验无关的物品。

4.2.3 检测车间根据检测工作的需要装配必要的检验检测设施，保证工作区域的能源、照明、通风能满足工作需要，对有特殊要求的工作区域（外检区），按有关要求配置设施；仪器设备的使用环境条件应满足说明书的要求，有温度、湿度、抗电磁干扰要求的，配备空调和抽湿机，安装温湿度表计。

4.2.4 检测车间内各种仪器设备应按要求放置在固定的处所；使用各种仪器设备必须严格遵守安全使用规则和操作规程，认真填写使用登记表，发现问题及时报告。

4.2.5检测车间各种电器设备应按规定的设置场所放置，不得随意移动，使用时必须严格遵守安全使用规则。

4.2.6 明火作业时，操作人员不能擅自离开检测室，检验完毕应及时切断电源、气源和火源。下班前由部门负责人对水、电、火、气、门窗进行检查。

4.2.7 检测车间需装设各种必备的安全设施（消防灭火器材等）；对消防灭火器材应做到定期检查，不任意挪用，保证随时均可取用；检测车间发生意外安全事故时，应迅速切断电源或气源、火源，立即采取有效措施及时处理，并上报有关领导。

4.2.8 新上岗的检测人员，必须先安排其接受安全知识教育，学习有关规章制度。 4.3 外来人员进入检测室的管理规定

4.3.1 检测车间在未经相关领导及有关部门的批准，不准外来人员随意进入。 4.3.2 检测车间工作人员尽量在办公场所会晤外来人员。

4.3.3 为保障安全，禁止无关人员或禁止携带儿童进入检测车间，以免发生意外。 4.3.4 在确保不损害其他客户机密的前提下，经公司领导批准，允许客户进入检测室监视与该客户所委托的检测工作有关的操作。

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