附： **省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表一

已核发排污许可证企业数： 检查企业数： 抽查比例： % 序号 检查 分项 1.是否制定监测方案（4分）。 2.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。 3.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。 4.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。 5.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。 6.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。 7.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。 8.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。 9.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。 二、 自行监2 基础 1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。 检查单项与标准 存在问题占比企业家次 /% 一、 1 监测方案制定情况 (35分) 2.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。 测开展考核 情况 （20分） 3.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。 (42分) 4.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。 9

（一） 委托 检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为手工 止。 监测 （22分） 1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。 2.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。 3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。 （二） 4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。 企业 5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、手工 完整（1分）。 自测 6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人（22分） 共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。 7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。 8.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。 9.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。 10

1.自动监测设备的安装是否规范：废水在线符合HJ/T 353的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；废气CEMS符合HJ 75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每发现一处不符合扣0.5分。 2.手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分），采样位置要利于监测人员进行比对监测（1分）。 3.监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分。 （三） 企业 自动 监测 4.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。 5.是否定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。 6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，检查校验记录结果 （22分） 和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。 7.标准物质和易耗品是否定期更换，并做好相关记录,记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。 8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。 9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。 10.标气、试剂是否超过有效期。每发现一处扣0.5分。 11

11.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。每发现一处不一致、不合理，扣1分。 1.监测方案是否公开（3分）。 2.公开的企业基本信息是否与实际情况一致，每发现一处不一致扣1分。 三、 监测信3 息公开情况 (23分) 3.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）一致，每发现一处不一致扣1分。 4.公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致，每发现一处不一致扣1分。 5.监测结果公开是否及时，1个指标公开不及时扣1分。 6.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。 合计

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**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表二

序号 检查 分项 一、 监测方案制定情况 (35分) 二、 自行监测开展情况 (42分) 三、 监测信息公开情况 (23分) 单项得分企业数量（家次）及占比（%） 较为 规范 1 占比 基本 规范 占比 不规范 占比 较为 规范 总得分企业数量（家次）及占比（%） 占比 基本 规范 占比 不规范 占比 2 3

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