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周口欣中置业有限公司

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采购管理制度

日期：二零一九年五月二十二日

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周口欣中置业有限公司

采购管理制度

一、采购流程

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工程部：根据生产计划，填写申购单（材料\\备品备件\\辅料) 库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。 审批：申购部门---采购部主管----总经理签字 采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比） 验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（工程部、库管三方验收） 入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。 .

为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材

料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。 1 、 请购部门的划分： 工程部，办公室 2 、范围：

2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料 2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件 3、权责：

3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。

3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程： 4.1请购：

4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）

4.1.4请购审批权限：

A主材料，辅料，工具，设备及配件

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请购金额预估在1000元 以下者，由采购部负责人审批。

请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。 B.办公性用品

请购金额预估在1000元以下者，由采购部负责人审批。 请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。 4.2采购：

4.2.1 经审批签字的请购单交采购部采购。采购人员在接到请购单后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。

大宗材料由采购部负责人、公司负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。 4.2.2采购作业方式 ：

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。

A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

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