4. 凭证编号：如果在【选项】中选择\系统编号\则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

5. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

6. 在\附单据数\处输入原始单据张数。 7. 输入末级科目点

或按[F2]键参照录入。

8. 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示.

9. 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

10. 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1.”-”号为红蓝字

转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.

2． 凭证审核

1.单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的

【审核凭证】，或者点击面。

图标，显示填写凭证界

审核凭证是审核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。 1.审核凭证条件设置

1) 选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示\审核凭证查询条件\界面。

2) 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；

3) 选择查询月份和凭证号范围；

4) 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择\日期范围\，此时凭证号范围不可选。

5) 选择\全部\显示所有符合条件的凭证列表，选择\作废凭证\或\有错凭证\显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。

6) 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。

7) 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。

8) 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。 提示:

? 审核人和制单人不能是同一个人。

? 若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。 ? 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。

? 审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在\基础设置\的\数据权限\中设置。

? 采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。