附一：

工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表

检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 单位/地址：

法定代表人： 被调查人姓名：

检查人员： 姓名/单位： 姓名/单位： 姓名/单位：

主持检查人员：姓名： 执法证件号： 记 录 员：姓名： 执法证件号：

注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。

达 标 情 况 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉现场核查，查看相危险废物管理相关法规、制关管理制度。 度、标准、规范。 达 标 标 准 检查方法 查 项 目 染环境防治度（《固体废1.*产生工业固体废物的单位应当建立、染环境防治健全污染环境防治责任制度，采取防治工简称“《固废业固体废物污染环境的措施。 第三十条） 2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。 识制度（《固第五十二条） 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别 标志。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所现场核查。 示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。 达 标 情 况 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。 制定了危险废物管理计划；查看危险废物管内容齐全，危险废物的产生理计划。 环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时询问所在地县级申报了重大改变。 以上环保部门。 如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申询问所在地县级核报数据的真实性和合理性，以上环保部门。如关于危险废物产生和处查相关证明材料 理情况的日常记录等。 及时申报了重大改变。 危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别现场核查。 存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 查看批准的转移有获得环保部门批准的转计划，并询问环保移计划。 部门。 现场查看联单，并按照实际转移的危险废结合环评文件、台物，如实填写危险废物转账记录等材料进移联单。 行核对。 现场查看联单，可当年截止检查日期前的危与申报登记数据险废物转移联单齐全。 核对。 达 标 标 准 检查方法 查 项 目 理计划制度5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 废法》第五十利用、处置措施。 6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计 划内容有重大改变的，应当及时申报。 7.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物报登记制度 的种类、产生量、流向、贮存、处置等有废法》第五十关资料。 8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 头分类制度9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮废法》第五十 存。 10.*在转移危险废物前，向环保部门报批 危险废物转移计划，并得到批准。 移联单制度11.转移危险废物的，按照《危险废物转废法》第五十移联单管理办法》有关规定，如实填写转 移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 12.转移联单保存齐全。 13.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。 营许可证制固废法》第五） 14.有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。 可与申报登记数除贮存和自行利用处置的，据及其证明材料，全部提供或委托给持危险以及转移联单等废物经营许可证的单位。 进行核对。 核查合同有效性及废物接受单位有与持危险废物经营许可的危险废物经营证的单位签订的合同。 许可证（复印件）。 达 标 情 况 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 15.制定了意外事故的防范措施和应急 预案。 有意外事故应急预案（综合性应急预案有要求或有专查看应急预案。 门应急预案）。 在当地环保部门备案。 达 标 标 准 检查方法 查 项 目 急预案备案《固废法》第16.向所在地县级以上地方人民政府环境 条） 保护行政主管部门备案。 17.*按照预案要求每年组织应急演练。 询问当地环保部门。 查看应急预案演练记录。 上年度组织应急预案演练。 存设施管理18.依法进行环境影响评价，完成“三同废法》第十三 时”验收。 五十八条） 有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验时”验收。 收报告等。 19.*符合《危险废物贮存污染控制标准》 的有关要求。 贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液现场核查。 态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。 现场查看相关危险危险废物贮存不超过一年；超废物识别标志（应过一年的经环保部门批准。 当填写日期）。 做到分类贮存。 做到分类贮存。 现场查看。 现场查看。 存设施管理废法》第十三20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限 五十八条） 的，报经环保部门批准。 21.未混合贮存性质不相容而未经安全性 处置的危险废物。 22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 23.建立危险废物贮存台账，并如实记录 危险废物贮存情况。 有台账，并如实记录危险废现场查看台账，并物贮存情况。 与贮存情况核对。 用设施管理24.依法进行环境影响评价，完成“三同废法》第十三 时”验收。 有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验时”验收。 收报告等。 用设施管理25.建立危险废物利用台账，并如实记录废法》第十三 危险废物利用情况。 有台账，并如实记录危险废查看台账记录。 物利用情况。 达 标 情 况 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求者为达标。 监测频次不符合要求，有当年有环境监测报告（年初检查的，有上年度报告），并且污染物排放符合相关标准要求者为基本达标。 其余为不达标。 达 标 标 准 检查方法 查 项 目 26.*定期对利用设施污染物排放进行环 境监测，并符合相关标准要求。 根据环评批复的要求，对照相关标准查看环境监测报告。 27.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。 有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验时”验收。 收报告等材料。 28.建立危险废物处置台帐，并如实记录 处置设施管危险废物处置情况。 固废法》第十五十五条） 29.*定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制 标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。 有台账，并如实记录危险废查看台账记录，并物处置情况。 与处置情况核对。 有环境监测报告，并且污染对照相关标准查物排放符合相关标准要求。 看环境监测报告。 、业务培训于进一步加废物和医疗30.危险废物产生单位应当对本单位工作 管工作的意人员进行培训。 环发〔2011〕第（五）条） 相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟查看培训计划和悉本单位指定的危险废物培训记录。 管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 —— 估：达标 □ 基本达标 □ 不达标□

估标准：

为60分。50分以上为达标；40-49分为基本达标；40分以下为不达标。 条、14条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。

年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。

附二：