食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 .............................................. 5 1.1 项目名称、建设单位及建设地点 ............................ 5 1.2 研究工作的依据与范围 .................................... 5 1.3 推荐方案与研究结论 ...................................... 6 第二章 项目背景与建设的必要性 ................................ 12 2.1国家产业发展规划及政策背景 ............................. 12 2.2 项目建设的必要性 ....................................... 13 2.3 项目承办单位概况 ...................................... 14 第三章 市场需求预测与建设规模 ................................ 17 3.1服务范围和总体定位 ..................................... 17 3.2项目市场前景分析 ....................................... 17 3.3市场前景预测 ........................................... 18 3.4市场风险分析 ........................................... 18 3.5 建设规模与产品方案 .................................... 18 第四章 建设条件与厂址 ........................................ 19 4.1 资源 ................................................... 19 4.2 厂址 ................................................... 19 4.3 土地及建设规划部门意见 ................................. 20 第五章 工程技术方案 ......................................... 21 5.1生产工艺及设备选型 ..................................... 21 5.2 生产原料消耗 .......................................... 23
1
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
5.3 总平面布置 ............................................ 24 5.4 土建工程 .............................................. 26 5.5 给 水 ................................................. 26 5.6 排 水 .................................................. 27 5.7 供电 .................................................. 28 5.8 消防 ................................................... 29 5.9 职业安全卫生 ........................................... 29 第六章 环境保护 ............................................. 32 6.1 建设地点环境现状 ....................................... 32 6.2 主要污染源及污染物 ..................................... 32 6.3 综合利用与治理方案 .................................... 33 6.4 绿化 ................................................... 34 6.5 环境管理及监测 ......................................... 35 第七章 节约能源 .............................................. 36 7.1 项目能源消耗指标 ....................................... 36 7.2 工艺设计 ............................................... 36 7.3 供电、供热工程设计 ..................................... 36 7.4 节能管理 ............................................... 37 第八章 企业组织与劳动定员 ................................... 38 8.1 企业组织 .............................................. 38 8.2 工作制度 .............................................. 38 8.3 劳动定员 .............................................. 39
2
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
8.4人员培训 ............................................... 39 第九章 项目实施进度建议 ................................... 40 9.1 项目建设进度安排 ....................................... 40 9.2 项目管理措施 .......................................... 41 第十章 投资估算与资金筹措 .................................. 43 10.1 估算依据及范围 ........................................ 43 10.2 项目总投资 ........................................... 43 10.3 固定资产投资（建设投资） ............................. 43 10.4流动资金估算 .......................................... 44 10.6 资金筹措 ............................................. 45 第十一章 财务评价 .......................................... 46 11.1 单位产品成本和总成本 .................................. 46 11.2 产品成本估算依据 ...................................... 46 11.3 投产初期生产计划建议 .................................. 47 11.4 销售收入及销售税金 .................................... 47 11.5 利润估算及投资利润指标 ................................ 47 11.6 现金流量分析 .......................................... 48 11.7 不确定性分析 .......................................... 48 11.8 社会效果分析 ......................................... 50 第十二章 项目的招标投标 ..................................... 52 12.1.概述 .................................................. 52 12.2招标范围及原则 ........................................ 52
3
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
12.3工程招标的内容与形式 .................................. 53 第十三章 结论与建议 .......................................... 54 13.1 结论 ................................................. 54 13.2 建议 ................................................. 55
4
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1 项目名称、建设单位及建设地点 1.1.1 项目名称
年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目 1.1.2 建设单位
XXX
企业法定代表人、项目负责人：XXX 1.1.3 企业性质
自然人出资有限责任公司 1.1.4 建设地点
XXX内
1.2 研究工作的依据与范围 1.2.1 编制依据
1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）[计办投资（2002）15号]（电力出版社出版）；
2、《XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 3、《云南省人民政府关于进一步扩大民间投资的若干规定》； 4、建设单位提供的其它有关资料。
5
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
1.2.2 编制范围
根据国家有关规范要求及相关资料，阐述并分析论证项目建设的必要性，产品市场需求预测，建设规模与产品方案，建设条件与厂址情况，主要工艺技术方案设想，环境保护，拟建项目的实施进度建议，投资估算与资金筹措。并对项目实施后所能获得经济效益、社会效益及生态效益进行预测分析，从而提出符合技术先进、经济合理、切实可行方案，以满足项目实施工作需要。 1.3 推荐方案与研究结论 1.3.1 建设规模与产品方案
a、建设规模
年产5500吨米线系列产品 b、产品方案
干米线 370 吨/年 卷粉 730 吨/年 水米线 4400 吨/年
6
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
1.3.2 项目主要建设内容
表1-1 项目组成表
序号 工程 类别 工程(车间)名称 1、生产车间 2、仓库 3、办公室 4、职工宿舍 5、配电房 6、值班室 规 模 建筑面积3150m2 建筑面积734 m2 建筑面积288 m2 建筑面积1280 m2 建筑面积60 m2 建筑面积25 m2 总建筑面积为：5537 m2 备 注 主要生一 产 工程 二
合计 1.3.2 生产方法简述
采用传统的纯粮生产工艺。 1.3.3 厂址概述
本项目选址位于XXX内，该址距XXX主城区约5公里，交通十分便利。厂址工程地质条件可满足建设要求，水源取自产业园区内的供水管网，供水方式为直接供给。
1.3.4 主要原料辅料及动力供应
（1）主要原料、辅料
本项目主要原料为大米，年需大米用量为3398吨。XXX生产原料资源丰富，企业通过与粮食部门签订生产原料供应合同，来满足项目需求；因此本项目主要生产原料、辅料均有保证。
（2）供水
7
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
本项目生产、生活用水量18250m3/年，主要用于生产过程用水、设备和管道反冲洗用水和清洗地面水、泡米、淘米用水等。项目水源接自产业园区内供水系统管网，供水方式为自来水直接供给。供水水质、水量均可满足项目生产、生活用水需求。
（3）供电
厂区主要用电设备为蒸气设备。厂址旁有10KV输电线路经过，输电线路可以连到厂区变压器。可满足全厂生产、生活用电需要。经计算，项目生产年约需电6万度。 1.3.5 环境保护
本项目废水排放主要来自各生产车间、各生活用水点。采用清污分流方式，生产废水、生活污水经收集后，采用二级生化处理工艺，在厂区内的污水处理站技术处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准排放。生产车间设备运转产生的机械噪声通过采取隔墙防噪或加装消声器、绿化屏障措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 1.3.6 工作制度与劳动定员
根据米线生产特点，实行一班制生产，每班8小时，全年工作日365天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日251天/年。行政管理部门年工作日251天，每天工作8小时，实行一班工作制。
本项目定员50人，其中生产工人40人，技术人员2人，管理人员8人。管理人员和技术人员要求有大专以上学历，较强的行政管理能力、技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神，管理人员和技术人员拟向
8
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
社会公开招聘，并择优录用大专院校的毕业生。生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强的敬业精神和组织观念。生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。 1.3.7 项目建设进度
本项目为新建项目，根据项目的建设规模、厂址工程地质条件及企业资金情况等因素，项目总体建设期拟定为一年，根据米线生产工艺特点，生产车间若在建成后的当年就要完成竣工验收，尽量做到当年投料生产，同时全部项目竣工完成考虑项目建成运行期原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素，投产第一年达产率40%，第二年达80%，第三年进入正常生产年。
工程进度要求快，设计、施工、安装等相互密切配合，交叉进行，力争高速、保质、按时完成。
1.3.8 项目总投资及资金来源
9
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
本项目总投资1690万元，其中固定资产投资1390万元（其中：土建投资1273.66万元，设备投资116.34万元 ），铺底流动资金300万元。
资金来源为：全部由企业自筹解决。 1.3.9 主要技术经济指标 详见表1-1。 1.3.10 结 论
通过对本项目的市场潜力、工艺技术方案和经济效益预测等诸多因素的分析，得出以下结论：
本项目建成投产后，项目预计达产年销售收入1731万元，利润总额192.64万元，投资利润率28%，经济效益显著。企业投产实施后，将达到年产5500吨优质米线生产能力，将极大地提高企业的整体优势和竞争能力，提高企业整体经济效益，满足消费者对米线产品的需求，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。通过米线制造企业可带动项目区周边农民共同致富，促进农村经济繁荣，实现粮食原料的就地转换增值，同时项目还可新增50人就业，增加地方财政收入，项目副产品可作养猪饲料，猪的排泄物又可作为有机肥料，有利于改善土壤结构，促进农作物生长和农业生产发展，作为循环经济型项目具有较好的生态效益。
综上所述，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
10
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
表1-1 主要技术经济指标表
序号 1 指 标 名 称 总投资 单 位 万元 万元 万元 天 人 M2 M2 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 % 万元 % 数 量 1690 1390 300 365 50 备 注 1.1 固定资产投资 1.2 铺底流动资金 2 3 4 5 7 8 9 全年工作日 项目定员总计 项目总用地面积 项目总建筑面积 年生产总成本 年销售收入 年销售税金及附加 11791.2 17.7亩 5537 1386 1731 152.32 192.64 48.16 144.48 3.2 28 151.32 46 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 含建设期 10 年利润总额 11 年缴纳所得税 12 年税后利润 14 静态投资回收期 16 投资利润率 17 财务净现值 18 盈亏平衡点
11
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
第二章 项目背景与建设的必要性
2.1国家产业发展规划及政策背景
《国家食品工业“十二五”发展规划》中指出“十二五”时期要继续改进粮食加工业企业规模小、粗加工能力过剩、深加工产品少、技术装备相对落后的问题。重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用，兼顾杂粮的开发。小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主，重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等，推进传统主食品生产工业化；玉米加工除继续发展高质量的主食食品、休闲食品、方便食品等外，进一步发展应用前景广、市场需求潜力大的淀粉糖、有机酸、聚乳酸、变性淀粉、多元醇等精深加工产品；大豆加工重点发展大豆分离蛋白、大豆功能性蛋白、大豆组织蛋白和其他高附加值产品；薯类加工重点发展淀粉、全粉、变性淀粉、薯条（片）和方便湿粉等产品；杂粮加工重点发展荞麦、燕麦、豌豆、红豆等为原料的方便食品和功能食品。加大粮食综合开发利用力度，提高糠麸、胚芽、稻壳、豆渣、薯渣等副产物的综合利用水平。
“十一五”期末，初步建立起现代化粮食加工业体系。到2010年，粮食通过加工增值30%左右，深加工比例由目前的8%提高到15%左右；日处理稻谷400吨以上的碾米企业加工量占总加工量的比例由现在的33%增加到45%。
12
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
2.2 项目建设的必要性
稳定发展粮食生产，推进粮食产业化经营，促进粮食加工转化增值，是贯彻实施省、州、县“十二五”规划确立的现代农业建设战略，进一步深化粮食流通体制改革，提高粮食综合生产能力，确保粮食安全，增加农民收入的重要内容，也是促进社会主义新农村建设的重要措施。改革开放以来，我国虽然解决了粮食长期短缺的问题，实现了粮食供需基本平衡，粮食加工、转化能力不断提高，但粮食生产的基础还不稳固，粮食科技开发和应用水平还比较低，促进粮食稳定增长的长效机制尚未形成，粮食精深加工、转化水平和能力与发达国家相比还有很大差距。这不仅不利于国家粮食安全和国民经济的协调发展，而且制约着农业生产力和农民收入的提高，影响社会主义新农村建设的进程。培育和支持粮食产业化龙头企业，促进粮食产业化发展，有利于将农民和市场紧密联系起来，实施优质粮食产业工程，提高粮食的精深加工和转化能力，以及粮食产品的附加值和市场竞争力，促进XXX粮食综合生产能力和农民收入不断提高，实现国家粮食安全和国民经济协调稳定发展，推动社会主义新农村建设。具体体现在以下方面: 2.2.1 发展粮食加工是增加农民收入的需要
粮食生产受自然条件、自然环境和市场的制约非常大,近几年来，XXX生产的粮食作物，由于销售运距远、费用高，销售困难，农民增产不增收已成为制约XXX农业农村经济发展的突出问题。对大宗农产品进行加工增值，是解决农产品增产不增收的唯一出路。
13
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
2.2.2 发展粮食加工是增加财政收入的需要。
随着农村税费改革工作的不断深入，直接从农产品中获得财税收入的可能性越来越小，只有走农产品深加工，把直接农产品通过工业转化为工业产品，政府财政部门才能获得利税收入.本项目通过发挥当地农产品资源优势，就地加工升值，适应了当前国家改革趋势，为解决XXX财政增收问题增加了新的财源。
2.2.3自身发展的需要
XXX城区现有米线、卷粉加工厂15家，饵丝加工厂8家，其中：米线、卷粉、饵丝都加工的企业13家，都属于小型加工作坊、私营企业，农产品深加工能力弱，生产设备技术落后、卫生环境条件不达标、产品外向度不高，难于有效搞活农村粮食市场流通，且绝大多数没有与农户建立稳定的风险利益联接机制，不能有效抗御市场带来的风险，做大做强的步履艰难。
综上所述，本项目的建设是非常必要的。
2.3 项目承办单位概况 2.3.1 发展历史及概况
XXX创立于1999年4月，是一家通信建设、智能安防实施、室内外装修、塑钢门窗生产销售为一体的高科技民营企业，现有员工50名，其中60%以上为大学以上学历。公司注册资金为80万元，现有资产2000多万元，2013年实现经营收入5000多万元，利润1000余万元。
公司始终坚持“质量第一”的方针，视质量为公司第一生命，全面推行
14
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
质量管理，坚持“团结、奋斗、求实、创新”的企业精神，以实现工作高标准、产品高质量、人员高素质为目标，全面加强企业内部管理，为地方财政收入和经济发展做出贡献。 2.3.2 单位的组织结构
项目按现代企业制度要求，实行总经理负责制，分设若干职能部门，各部门分工协作，对公司实行科学的现代企业管理。机构设置为：职能部门主要有技术部、财务部、采供部、销售部，对内进行卓有成效的管理，对外进行业务联系，使企业走上良性发展的轨道。实行由垂直的职能部门和部门机构结合的矩阵组织管理形式，使管理中直接联系与横向联系，集权与分权结合起来，加强部门间的协作，提高中层和基层管理的灵活性及责任感，可以集中专门的知识、技术和经验来解决问题。 2.3.3 企业法人及人员构成
企业法定代表人、总经理，XXX，男，现年50岁，浙江省人，他以自己敏锐的眼光四处招纳贤才。经过30年的艰苦奋斗，现在已经涉及建材，通信，装修等行业。创建了“XXX”，该同志多年来一直从事企业管理工作，有较强的市场开拓能力，良好的创新意识和品牌意识，注重企业的基础管理和企业人才队伍的培养，有较丰富的企业领导经验，对内狠抓企业基础建设，力促技术创新，对外积极开拓市场，使企业始终保持良好的经营态势。 2.3.4 企业人员构成
目前公司在册员工50余人，其中管理人员5人，技术人员10人，生产工人30人，其他5人。现有员工中大专以上学历30人，中级职称8人。企业管理层是一个具有领导、组织、实施技术创新、市场开拓和经营管理现代
15
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
企业的核心团体。
2.3.5 企业上年的生产经营状况
企业实行自主经营，自负盈亏，建有完善健全的财务管理制度，近年经营状况良好。截止2013年12月，企业资产总额2000万元，实现主营业务收入5000万元，净利润1000万元。
16
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
第三章 市场需求预测与建设规模
3.1服务范围和总体定位
XXX米线加工厂产品主要销往XXX区及全市各乡镇，该工厂建成后将成为全市最大的米线加工厂，将为全市各宾馆、酒店、饭店及早、晚点菜市场提供优质的米线、卷粉。 3.2项目市场前景分析
米线，又名米粉(条)、米面，系优质大米精制而成，具有色泽光润，柔韧滑爽，不断条，不糊汤之特性，口感好，食用方便，卷粉是云南特有的食品，与米线有异曲同工之妙。是以米为原料，经过蒸煮和机器的搅、拌、压、切等工序制成，成品外观洁白，色泽清亮，丝体细匀，吃起来质感爽滑，是云南历史悠久的传统名食之一。这两种食品在XXX一直受到各族人民群众的欢迎。党的十一届三中全会后,国家进一步加大了对农业的投资力度，大大加快了农业发展的步伐，粮食产量大幅度增长，特别是九十年代以来，通过推广以杂交水稻为主的各项先进农业科学技术，粮食增长更为明显。随着社会的发展，人民物质、文化生活水平的不断提高，粮食的增多，人们对粮食也提出了新的要求，不再是追求食饱，作为XXX人早餐的重要食品，米线和卷粉的需求量也日益增长。
17
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
3.3市场前景预测
随着XXX经济社会的高速发展，每年外来的流动人口在逐年增加，目前XXX全市总人口近50万人，人们每天的早点几乎都以米线和卷粉为主，加之XXX内几乎没有规范的大型米线加工厂，所以本项目的建设市场前景较好。 3.4市场风险分析
产品进入市场，其销售速度、市场容量、竞争对手的发展、产品价格的变化都会对项目的预期收益造成影响。所以，项目在市场经营中，时刻有不可预料的风险存在。
针对市场风险，公司将把握好市场需求的变化，建立健全产品的质量管理和产品售后服务体系，同时加强市场的预测能力，做好各项防范措施。进一步提升应变能力，把握好销售中的各个环节，使企业持续、稳定的向前发展。
3.5 建设规模与产品方案 3.3.1 建设规模
年产米线系列产品5500吨 3.3.2 产品方案
①干米线：370吨/年； ②水米线：4400吨/年； ③卷粉：730吨/年
本项目技术经济指标的测算，以上述主导产品为主进行，但在实际生产过程中，可根据市场需求和消费者的喜好来灵活搭配产品方案。
18
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
第四章 建设条件与厂址
4.1 资源 4.1.1 主要原料
本项目主要原料为大米年需用量3398吨。XXX原料资源丰富，企业通过与粮食部门签订生产原料供应合同，来满足项目需求。因此本项目主要生产原料有保证。 4.1.2 供电
厂区主要用电设备为蒸气设备。厂址旁有10KV输电线路经过，输电线路可以连到厂区变压器。可满足全厂生产、生活用电需要。经计算，项目生产年约需电6万度。 4.1.3 供水
本项目生产、生活用水量18250m3/年，主要用于生产过程用水、设备和管道反冲洗用水和清洗地面水、泡米、淘米用水等。项目水源接自产业园区内供水系统管网，供水方式为自来水直接供给。供水水质、水量均可满足项目生产、生活用水需求。
4.2 厂址 4.2.1 厂址概况
本项目选址位于XXX内，该址距XXX主城区约5公里，交通十分便利。厂址工程地质条件可满足建设要求，水源取自产业园区内的供水管网，供水
19
食品有限公司年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
方式为直接供给。 4.2.2 XXX概况
XXX成立于2000年，属云南省40个重点工业园区之一。 园区规划面积22平方公里，按照“一园三区一中心”的总体格局进行规划建设，即新平坝片区、东山片区、登高片区和XXX三七国际交易中心；发展定位和目标是紧紧依托XXX特有的三七资源，努力把园区打造成为以三七为主的“全国特色生物资源开发基地”、“XXX?中国中药生物谷”和中国面向东南亚最大的“国际中药城”，力争到“十二五”末，实现园区工业总产值100亿元以上、增加值40亿元以上、税利20亿元以上。
目前，园区累计完成投资10亿元，开发面积近3平方公里，共引进特安呐公司、七丹药业公司、苗乡三七公司等31户企业入园发展，建成药品、保健品、化妆品、植物提取物等三七系列产品生产线，初步形成了以三七科研、加工、交易、展示等为主的产业体系。
4.3 土地及建设规划部门意见
本项目所在地XXX内，本项目的建设符合XXX的总体规划，不存在用地纠纷。
20