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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准

A级B级要素 要素 1 法律、法规和标准 （100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50分） 标准化要求 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 企业达标标准 评审方法 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 否决项 未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。 评审标准 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 2.企业应将适用的安全生产法采用适当的方式、方法，将适用律、法规、标准及其他要求及的安全生产法律、法规、标准及时传达给相关方。 其他要求及时传达给相关方。 扣分项 1.识别和获取的法律、法准及政府其他要求，一项扣1分； 2.法律法规、标准及政府求未识别到条款，一项扣3.未形成清单或文本数据5分； 4.未及时更新清单或文库，扣5分。 1.2法律、法规和标准符企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 1.每年至少1次对适用的安全查文件： 生产法律、法规、标准及其他有1.符合性评价报告、记录； 关要求的执行情况进行符合性2.不符合项整改记录。 评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 未及时将适用的法律、法准及其他要求向相关方达，一项不符合扣1分。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 1.未编制符合性评价报告分； 2.未对所有适用的法律、标准及其他有关要求进行一项扣2分； 3.对评价出的不符合项- 5 -

A级B级合性评价 （50分） 2.1 方针目标 （20分） 标准化要求 企业达标标准 3.编制符合性评价报告。 评审方法 否决项 评审标准 要素 要素 扣分项 原因分析的，一项扣2分定整改计划或整改措施，措施不落实，一项扣2分2 机构和职责 （100分） 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 1.缺一项扣2分； 2.安全生产目标不满足求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全针或安全生产目标，1人分； 4．没有制定安全生产工或指标未进行量化，扣25.发布安全生产目标的符合公众易于获得的要求分。 查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 1.每缺一个组织的安全标责任书，扣2分； 2.安全生产目标责任书本组织的安全生产职责不1分； 3.企业未制定年度安全作计划，扣4分；各级组定年度安全生产工作计划个组织扣2分； 4.未定期考核，扣4分；- 6 -

A级 B级标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 评审标准 要素 要素 2.2 负责人 （20分） 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 2.企业主要负责人应组织实施1.主要负责人组织开展安全生查文件： 安全标准化，建设企业安全文产标准化建设； 1.查企业安全生产标准化实化。 2.制定安全生产标准化实施方施方案； 案，明确实施时间、计划、责任2.主要负责人组织和参与安部门和责任人； 全生产标准化建设的记录； 3.制定安全文化建设计划或方3.安全文化建设计划或方案。 案； 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 扣分项 安全生产目标责任书内容扣2分； 5.未落实安全生产目标惩，扣2分； 6.有关人员不了解本组全生产目标，1人次扣1主要负责人对本单位的学品安全管理工作情况、生产基础管理工作情况不扣5分。 1.安全生产标准化实施容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或全生产标准化记录，扣33.未制定安全文化建设方案，扣2分。 二级企业应初步形成安全文化体系。 查文件： 安全文化体系有关文件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 二级企业 未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 - 7 -

A级 B级标准化要求 企业达标标准 一级企业有效运行安全文化体系。 评审方法 否决项 查文件： 一级企业未有 安全文化体系有关文件； 效运行安全文询问： 化体系，扣100主要负责人及有关人员对安分（A级要素否全文化内容掌握情况。 决项）。 现场检查: 现场检查安全文化运行效果。 评审标准 扣分项 要素 要素 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 4.企业主要负责人应定期组织主要负责人定期组织召开安委召开安全生产委员会或领导小会会议，或定期听取安全生产组会议（以下简称安委会）。 工作情况汇报，了解安全生产查文件： 1.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 询问： 1.主要负责人如何提供资源支持； 2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查: 安全承诺告知情况。 查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 1.主要负责人未作出安全扣10分； 2.安全承诺未明确、公开化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分不符合扣2分； 4.从业人员不清楚主要的安全承诺，1人次扣11.主要负责人未定期召会会议或听取汇报，扣12.未形成会议记录或纪要- 8 -