*******有限公司安全生产风险分级管控制度 4 组织机构及职责分工 4.1 组织机构

为进一步规范和推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，特成立双重预防体系建设领导小组。

组 长：**** 副组长：****

成 员：****

领导小组下设办公室，办公室设在安环部，双重预防体系建设日常工作由安环部负责。 4.2 职责及分工

4.2.1 组长职责

①主要负责人是公司双重预防体系建设的第一责任人，全面负责公司双重预防体系建设工作；

②组织制定双重预防体系建设实施方案；

③落实双重预防体系推进工作的牵头部门，确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系所需要的资源；

④确定各车间、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；

⑤确保全员参与双重预防体系建设；

⑥定期部署对双重预防体系建设工作情况进行调度、督导和考核等；

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⑦负责公司一级风险点的管控。 4.2.2 副组长职责

负责安排双重预防体系建设的具体工作，是双重预防体系建设的直接负责人，安排人员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况，确保双重预防体系的有效运行。 4.2.3 安环部职责

①负责起草双重预防体系建设实施方案、编制作业指导书和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况；

②组织对全公司风险分级管控工作的成果进行评审； ③对二级及以上风险点及其控制措施的汇总、评估；

④将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；

⑤负责指导、监督各车间、部门开展全面风险管控和隐患排查治理工作；

⑥牵头组织各生产单位开展设备设施类的风险分级管控和隐患排查治理工作；

⑦负责公司通用部分的风险分级管控和隐患排查治理工作。

4.2.4 生产部职责

牵头组织各生产单位开展作业活动类的风险分级管控和隐患排查治理工作。

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4.2.5 其他各部门职责

负责职责范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，对职责范围内的双重预防体系建设工作负责。 4.2.6 各生产单位职责

具体落实安全生产风险分级管控及事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，在各专业管理部门的指导下完成各自区域内的风险分级管控和隐患排查治理工作。 4.2.7 重要岗位人员职责

工作危险性较大的工作岗位人员，要结合自身岗位，认真查找，认真分析，认真制定预防措施，认真执行管控方案，真正做到事故隐患提前发现，提前预防、提前处理，最大程度保证员工的人身和财产安全。

5 工作程序和内容 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则

①各车间、部门应根据自身实际情况，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域。

②对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、作业场所等功能分区进行。

③对作业活动类风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于化工装置开、停车，检维修、动火、受限空间等

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操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑，包括但不限于：

——日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；

——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理； ——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

——动火、受限空间、高处作业、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵

等特殊作业；

——检维修、巡检等其他作业。

并按要求建立完善《作业活动清单》（参见附录A.2）

④对设备设施类风险点的划分，应在风险区域划分的基础上，列出风险区域内的主要设备设施、建构筑物，并按要求建立完善《设备设施清单》（参见附录A.3）。 5.1.2 风险点排查

各车间、部门应组织生产、工艺、设备、电气、仪表等专业力量，全员、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立并完善《风险点登记台账》（参见附录A.1），为下一步进行风险分析做好准备。

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 5.2 危险源辨识分析 5.2.1 危险源辨识

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