检查方式:现场查看工作衣帽及口罩是否按规定穿戴、是否按规定洗手消毒;查看生产 车间内是否有与生产不相关物品

问题:1. 未按规定标准穿戴工作衣帽及佩戴口罩; 2. 车间内有与生产不相关的杂物 4、产品检验结果

4.1 企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学 试剂,检验仪器设备按期检定。

检查方式:查阅许可要求和产品标准,查看检验设备和试剂是否齐全。

问题:1. 检验室中缺少出厂检验项目必备的仪器和试剂; 2. 检验仪器设备未按期检定;

3. 检验试剂超过有效期; 4. 有毒有害检验试剂未专人专柜管理。 4.2 不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验。

检查方式 :1.不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验 (一般情况应有委托合同 ; 2. 从生产或销售记录中随机抽查 1-3批次成品,查看检验报告原件。

问题:1. 未建立委托检验制度,未同有资质的检验机构签订委托合同; 2. 不能提供第三 方检验报告原件。

4.3 有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规进行检验。 检查方式:随机抽查 1-3批次的产品出厂检验报告,查看其项目是否符合规定。 1. 检验室中应配备完整的食品安全标准文本,一般要有原辅材料标准、企业产品标准、 出厂检验方法标准 ;

2. 成品须逐批随机抽取样品,出厂检验项目应满足企业产品标准和产品许可审查细则要 求。

问题:1. 未配备与生产产品相适应的食品安全标准文本; 2. 出厂检验缺少项目,不符合 出厂检验要求。

4.4 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整。 检查方式:抽查 1-3批次成品检查 (对自检的企业适用 :1. 出厂检验报告应与生产记录、 产品入库记录的批次相一致; 2. 出厂检验报告中的检验结果(如净含量、水分、菌落总 数、 大肠菌群等 应有相对应的原始检验记录; 3. 企业出厂检验报告及原始记录应真实、 完整、 清晰; 4. 出厂检验报告一般应注明产品名称、 规格、 数量、 生产日期、 生产批号、 执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。

问题:1. 检验报告不规范(如生产日期、取样日期、检验日期混淆,缺少检验依据 ; 2. 缺少出厂检验原始记录; 3. 出厂检验原始记录不真实或伪造原始记录。

4.5 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

检查方式:随机抽查 1-3批次成品的留样及记录,检查是否与生产记录一致 1. 企业出厂检验记录应与实际生产记录相符合 ; 记录和凭证保存期限不得少于产品保质 期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年;

2. 企业留样产品的包装、 规格等应与出厂销售的产品相一致 (直接入口食品 , 留样产品 的批号应与实际生产相符 ; 一般情况下,产品保质期少于 2年的,留样产品保存期限不 得少于产品的保质期;产品保质期超过 2年的,留样产品保存期限不得少于 2年。

问题:1. 记录保存期限不符合规定; 2. 未进行留样; 3. 留样记录与实际生产记录不符; 4. 留样保存期限不符合要求。

5. 贮存及交付控制

5.1 原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。

检查方式:抽查企业主要原辅料仓库 1-3个,检查:1. 原辅料存放应离墙、离地,按先 进先出的原则出入库; 2. 库房内存放的原辅料应按品种分类贮存 , 有明显标志,同一库内 不得贮存相互影响导致污染的物品; 3. 原辅料仓库卫生条件和贮存条件符合要求; 4. 原 辅料仓库不得存放有毒有害及易爆易燃等物品,生产过程中使用的清洗剂、消毒剂、杀 虫剂等应分类专门贮存; 5. 原料库内不得存放与生产无关的物品; 6. 原料库内不得存放 过期原料,即原料过期或变质应及时清理;原料库内不得存放成品或半成品,尤指回收 食品。

问题:1. 原辅料未分类存放、专人管理; 2. 通风、温湿度等贮存条件不符合要求; 3. 过期 原料企业未及时处理及记录; 4. 原料库中存放成品或半成品,特别是回收食品;

5.2 食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理。

检查方式:查看食品添加剂存放是否符合要求(食品添加剂应专门存放,有明显标示; 有专人管理,定期检查质量和卫生情况。

问题:食品添加剂原料与食品原料混放,无专人管理。 5.3 不合格品应在划定区域存放。

检查方式:检查企业:1. 是否建立不合格品管理制度; 2. 是否按照制度要求处理不合格 品,是否记录处理情况; 3. 不合格品应放在指定区域,明显标示,及时处理。

问题:1. 未建立不合格品管理制度; 2. 未记录不合格原辅料处理情况; 3. 不合格品同合 格品混放无明显区分。

5.4 根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。 检查方式:抽查相关制度和记录,检查

1. 是否根据食品特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件,建立和执行相应的出入库 管理、仓储、运输和交付控制制度,是否有记录;

2. 重点检查有冷链要求的是否有相关制度和记录。

问题:1. 贮存和运输条件不符合食品特点的要求; 2. 未对出入库管理、仓储、运输和交 付控制等进行记录或相关记录不规范; 3. 有冷链要求的无冷链控制制度或无相关记录。

5.5 仓库温湿度应符合要求。

检查方式:查看贮存环境是否符合贮存条件要求

1. 有存贮要求的原料或产品,仓库应设有温、湿度控制设施(一般有温度要求的,应安 装空调等装置;有湿度要求的,应具备除湿装置;有空气洁净度要求的,应具备空气洁 净设备等装置,并提供有资质的检验机构出具的空气洁净度每年的检测报告 ;

2. 各类冷库应能根据产品的要求达到贮存规定的温度,并设有可正确指示库内温度的指 示设施,装有温度自动控制器。所有温湿度控制应定期检查和记录。

问题:1. 有贮存温湿度要求的,仓库未安装温湿度控制设备或者设备不能正常使用; 2. 仓库温湿度控制设备未进行定期检查和记录。

5.6 生产的产品在许可范围内 。

检查方式:检查企业生产线和成品库中的产品是否在许可范围内。 问题:生产的产品超出许可范围(16号令的处理过轻 5.7 有销售台账,记录应当真实、完整。

检查方式:抽查 1-3个批次产品,检查企业是否有销售记录;验证销售记录的真实、完 整,同批产品的数量、生产日期 /生产批号信息要与生产记录、检验报告、入库记录、出 库记录相符,购货者名称要与销售发票、发货单名称一致。

问题:1. 未建立销售台账; 2. 销售记录与生产记录不一致。