第四章 职责

第十八条 生产技术部专业点检、主管监督、检查设备维护部门作业人员对检修文件包的执行情况，并按规定要求,对W或H点的执行情况检查、确认或签字。发现未按规定执行时，有权制止工作的进行并进行考核，直至达到规定要求为止，未达到规定要求的，提出严重考核。

第十九条 相关专业验收人员在接到检修人员通知后务必按时验收，如通知后30分钟后未进行验收的可进行下一工序，但要做好相关关键点的记录；专业验收人员如果有特殊原因不能到现场进行验收时，可委托相关人员进行确认验收，检修负责人应做好相关记录。

第二十条 不符合项管理程序：在检修期间如出现由于特性、文件或程序方面不足，使检修质量变得不可接受或无法判断的项目，均列为不符合项。出现不符合项时，由生产技术部专业主管发出不符合通知处理单（或设备维护部门专业主管发出由生产技术部专业主管复审），设备维护部门应积极组织专业技术人员提出解决方案，对于难度较大的不符合项，应由公司总工程师或以上领导组织各方技术人员或专家进行论证，并提出处理方案，经公司总工程师或以上领导批准后实施。对于让步接受项目，应做好记录，要列入修后总结中。

第二十一条 项目调整管理程序：对于检修级别未发生变化的项目调整，可由设备维护部门主管及生产技术部专业主管提出项目调整申请单，经公司主管生产的副总经理或总工程师以上领导批准后实施；对于设备检修级别发生变化，应经公司总工程师或以上领导批准后，按照新文件包执行。

第二十二条 检修文件包的记录及签字一律使用黑色碳素笔。设备维护部门各专业应设专人负责检修文件包的完善、管理及归档工作，所有有关文件包的修改记录，在批准后应及时把原有条文或内容修改完毕，并保证向检修人员所提供的文件包是最新版。

第二十三条 检修文件包每年10-12月或每次大修后二个月内，设备维护部门各专业根据检修过程中验收、反馈资料和监理的建议对文件包进行一次总结，持续进行补充完善和修订。

第二十四条 设备维护部门各专业应积极推行计算机管理软件在检修文件包管理方面的应用，文件包经过两次同类设备检修完善后，将文件包的管理和检修记录签字集成到管理系统，并不断升级完善。

第四章 附录A

(规范性附录) 检修文件包编制、使用导则

第二十五条 检修文件包的组成 （一）检修文件包包括以下固定内容： 1.封页

2.检修文件包编审表 3.检修文件包清单 4.检修工作任务单 5.修前准备卡

6.检修工序卡检修技术记录卡 7.设备试运记录 8).完工报告单

9.检修文件包包括以下选择内容 (标准格式见附录B) ： ①不符合项通知及处理单 ②检修项目调整申请单 ③检修文件包修改记录

（二）修文件包编制内容及使用方法：

检修文件包中的“□”为选择项或应检查确认的项目。对选择项，检修负责人或设备专业主管根据实际情况选择，在□中用?标记；对于应检查确认的项目，由工作负责人在确认完成后在□中用?标记进行下一步。

（三）封面

文件包编号（文件包的受控编号） 第一组字母：“LHFD”为临河公司代号。

第二组字母：“XX”为专业代号，由专业名称的第一个大写字母组成，汽机（QJ）、锅炉（GL）、电气（DQ）、热控（RK）、燃料（RL）、除灰（CH）、脱硫（TL）、化学（HX）。

第三组数字：“XXX/YY”为该专业文件包的序号，编排原则：XXX是专业文件包流水号；YY是机组或公用系统的代号，#1机组为01，#2机组为02，公用设备为00。注

意：需要在使用前作检查调整。

增加第四组数字：“200X”代表该文件包的使用年代，例如“2010”代表“使用在2010年”。注意：需要在使用前作检查调整。

1)设备检修名称和设备编码

设备名称应使用设备的全称。注意：需要在使用前作设备检修名称的检查。 2)签字部分

本次修改为：“设备专业主管”、“检修专业主管”、“工作负责人”、“检修单位”。 其中：“检修单位”：应填写为本次检修承包单位的名称。 3)计划检修时间

用数字表示，如：8月25日-8月10日（文件包中的所有年月日均要求按该格式填写）。注意：需要在使用前作检查调整。

（四）检修文件包编审表

本次在格式上作出修改、调整，只具备“编写人”、“审核人”、“审定人” “批准人”。注意：该编审签字栏需要发电公司明确文件包的审批权限后再作确定。

（五）检修文件包清单 1.“页数”栏

填写页码范围，例如“2/13”，13表示为总页数，2表示为工作单的页码。 2.“类别”栏

具有“□”的为选择项，在检修过程中发生了附录表内容时，应由工作负责人将该表及时增加到检修文件包中，并在检修文件包清单中用?在“□”中标记。（文件包中所有带有“□”的内容均在使用时，根据需要用?标记）

（六）检修工作任务单

1.“设备名称”、“检修计划”栏 需要在使用前进行填写和打?标记。 2.“主要检修项目”栏

由检修文件包编制或修订人根据该设备本次检修的具体项目填写主要检修项目。 3.“修后目标”栏

是针对本设备在本次检修中需要控制的主要经济技术指标，包括温度、振动、泄露率、严密性、动作时间、温差、重要检修数据等。

4.“质检点分布”栏

工序号与检修工序卡中的序号一致，在完成质检点验收后由工作负责人在“□”中用?标记。

5.“验收人员”栏

本次修编、调整为与R/W/H点对应的一级、二级、三级验收人员名单，由文件包修编人员在使用编制时确定。

（七）修前准备卡 1.“设备基本参数”栏

填写该设备的型号、结构特点和技术参数。 2.“设备修前状况”栏

在使用前中填写该设备修前的运行情况（主要是运行中存在的问题）、历次检修中发现的问题和经验教训、修前存在的主要缺陷及消除计划。

3.“人员准备”栏

由工作负责人填写设备检修工作负责人及其成员，其中的检查结果中由工作负责人在开工前进行确认，如果检修人员发生变化，应在其后的空表中填写变更人员名单，并在备注中注明变更原因。

4.“工器具准备”栏

本次在格式上作出了修改，需要在使用前根据本次设备检修的需要，将工器具按照标准格式进行逐项修改、补充，工作负责人在接到文件包后对使用的工器具进行检查确认，并在检查结果栏中标记。

5.“材料准备、备件准备”栏

本次在格式上作出了补充修改，需要在使用前根据本次设备检修的需要，按照标准格式进行逐项修改、补充，由工作负责人在开工前进行检查确认，并在检查结果栏中标记。

6.“工作票准备”栏

由工作负责人在开工前进行检查确认，并在检查结果栏中标记。 7.“施工现场准备”内容

在使用前按照本次检修内容和现场实际情况填写、补充，施工现场准备内容包括：现场的文明施工准备、安全设施准备、安全措施准备、外协人员到位情况等，由工作负责人在开工前和检修过程中进行落实确认，并在检查结果栏中标记。

（八)检修工序卡